Главный бухгалтер
2022-08-25T03:40:43Z
2022-08-25T03:42:50Z
16.00
12330
28800
0
0
827
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Информация |
|
Полный юридический адрес |
Казахстан, 030006, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Алматы, квартал Промзона, д.471В |
|
Полный фактический адрес |
Казахстан, 030006, Актюбинская область, Актобе г.а., район Астана, квартал Промзона уч.471В |
|
Контактные телефоны |
8-7132-249588 |
|
Электронный адрес (e-mail), сайт |
perinatal_centr@mail.ru, account@aktobe-opc.kz |
|
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
000840002541 |
|
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Отрасль-Деятельность родильных домов |
|
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
39328745 |
|
Организационно-правовая форма |
Госпредприятие на праве хоз. ведения |
|
Краткая история создания: |
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация |
Постановление № 469 от 30.12.2011г |
|
Виды деятельности (в соответствии с Уставом) |
Обеспечение населения области доступной квалифицированной и специализированной лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощью, сохранение и укрепление здоровья женщин, а также оказание медико-социальной помощи. |
|
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
Дата госрегистрации: 04.04.2011, № госрегистрации: 2109-1904-01-ГП, Дата первичной госрегистрации: 04.04.2011 |
|
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
|
|
|
|
|
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
|
|
|
|
|
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
|
|
|
|
|
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Занимаемая доля на рынке в % |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
|
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Вид операции |
|
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Уставный капитал: |
В соответствии с уставом (тыс. тенге) |
683754.8 |
|
Неоплаченный (тыс. тенге) |
|
|
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Стоимость и доходность одной акции |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
(факт отчетного финансового года) |
(оценка текущего финансового года) |
(утвержденный/уточненный план/оценка/факт) |
|
|
|
|
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
Темп прироста стоимости одной акции |
|
|
|
|
|
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
в частной собственности |
|
|
|
|
|
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
600
1
3
26
5
R27C6:R27C9
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли |
|
|
|
|
Цели органа управления |
Цели организации |
Ключевые показатели |
Методика (формула) расчета |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
№ |
содержание |
№ |
содержание |
показатель |
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
|
|
|
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
|
Доведение цели |
Доведено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата документа |
2019-10-03T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ документа |
1-6-9/5213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реализация государственной политики в области здравоохранения, регулирование предоставления медицинских услуг населению Актюбинской области. Осуществление практических программ, реализация согласованной и сбалансированной государственной политики в сфере здравоохранения с учетом специфики области, обеспечивающих максимальное использование возможностей для удовлетворения потребностей жителей области в медицинских услугах. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Целью деятельности Предприятия является обеспечение населения области доступной квалифицированной, специализированной, лечебно-профилактической и консультативно-диагностической помощью, сохранение и укрепление здоровья женщин, а также оказание медико-социальной помощи (согласно Устава); |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг |
Процент удовлетворенности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
99.9 |
99.9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля врачей, соответствующих квалификационной категории по практическим навыкам |
Количество врачей имеющих квалификационную категорию |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
53 |
100 |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
86 |
86 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень оснащенности организаций здравоохранения медицинскими изделями в соответствии с минимальным нормативом |
Процент оснащенности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.400000000000006 |
71.099999999999994 |
96.866485013623972 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
66.599999999999994 |
66.599999999999994 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровлено (пролечено в койко-местах) в рамках стационарной медицинской помощи |
Количество пролеченных |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10350 |
9446 |
91.265700483091791 |
10500 |
11274 |
8908 |
79.013659748092962 |
11274 |
9500 |
9500 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель младенческой смертности |
На 1000 родившихся живыми |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2 |
|
|
18.3 |
|
20.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увелечение лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП через систему единого дистрибьютера |
Процент увеличения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
60 |
100 |
70 |
70 |
60 |
85.714285714285708 |
70 |
40 |
40 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель материнской смертности |
На 1000 родившихся живыми |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
26.6 |
2660 |
|
27 |
27 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жалобы (обоснованные) |
Количество |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10350 |
9301 |
89.864734299516911 |
10500 |
5018 |
4819 |
96.034276604224786 |
5018 |
93 |
168 |
180.64516129032259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Совершенствование диагностики, лечения населения |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57900 |
58365 |
100.80310880829016 |
57900 |
67072 |
98586 |
146.98532919847329 |
67072 |
90318 |
120558 |
133.48169800039858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Эффективность лечебно-диагностических мероприятий |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
|
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
160 |
100 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Диагностика, лечение населения |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
10 |
10 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
|
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6256 |
9336 |
149.23273657289002 |
6256 |
9264 |
9921 |
107.09196891191709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Совершенствование диагностики, лечения населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
99.9 |
99.9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
В 2021 году следующие ключевые показатели: - по "Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП" Прямой результат - объем медицинских услуг - 168 услуг. Качество - Эффективность лечебно-диагностических мероприятий 100%; - по "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" Прямой результат - объем медицинских услуг - 120 558 услуг. Качество - диагностика, лечение населения 100%; - по "Оказание стационарной и стационарнозамещающей помощи в системе ОСМС" Прямой результат - объем медицинских услуг - 9 814 случай. Качества - диагностика, лечение населения 99,9%. |
9
80
600
600
1
3
5
23
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ цели органа управления |
№ цели Организации |
№ задачи Организации |
Наименование задачи |
Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Наименование |
ед. изм. |
факт |
факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10350 |
64.698432270531399 |
85.410647342995162 |
9301 |
80.958551983657671 |
99.295677884098481 |
89.864734299516911 |
125.13216957891014 |
116.2567911297327 |
10500 |
92.733484866666672 |
84.190495238095238 |
5018 |
35.487392586687925 |
41.866679952172177 |
4819 |
36.101542228678149 |
31.522473542228678 |
96.034276604224786 |
101.73061359887174 |
75.292508453594706 |
5018 |
35.487392586687925 |
41.866679952172177 |
93 |
639.79864516129032 |
376.3440860215054 |
168 |
151.8125 |
151.8125 |
180.64516129032259 |
23.728168408629369 |
40.338749999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57900 |
3.8575714507772019 |
4.5294075993091534 |
58365 |
2.664233290499443 |
4.748852908421143 |
100.80310880829016 |
69.065040647858083 |
104.84490089047097 |
57900 |
4.0376937029360969 |
4.5294075993091534 |
67072 |
1.4844952886450382 |
4.4349311187977101 |
98586 |
2.9680209766092549 |
3.1841590083784714 |
146.98532919847329 |
199.93468482599857 |
71.797259598513961 |
67072 |
1.4844952886450382 |
4.4349311187977101 |
90318 |
4.1585852211076419 |
4.7748433313403753 |
120558 |
3.4712159002305945 |
3.6051460707709153 |
133.48169800039858 |
83.471077678336812 |
75.502918537829657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
68.828749999999999 |
77.451250000000002 |
160 |
68.539812499999996 |
77.451250000000002 |
100 |
99.580208125238357 |
100 |
160 |
79.013396874999998 |
77.451250000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6256 |
207.6476016624041 |
157.9549232736573 |
9336 |
113.67378449014568 |
105.27370394173093 |
149.23273657289002 |
54.743605791776901 |
66.64794091877971 |
6256 |
207.6476016624041 |
157.9549232736573 |
9264 |
152.52101964594127 |
150.16279145077721 |
9921 |
145.16352721499848 |
143.50605785707086 |
107.09196891191709 |
95.176079698377109 |
95.56698864652607 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
В 2021 году было следующие направления деятельности: 1) "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" на сумму 25 504,5 тыс.тенге 2) "Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП" на сумму 2 186,2 тыс.тенге 3) "Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинской помощи в системе ОСМС" на сумму 1 423 723,6 тыс.тенге. Всего затрат по основным направлениям деятельности составило 1 451 414,3 тыс.тенге. |
9
80
600
600
1
3
16
False
False
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
|
Активы |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1305646.6000000001 |
1340922.3999999999 |
102.7017877578818 |
1169765.8 |
1240193.3999999999 |
1239225.6000000001 |
99.921963784035626 |
1033885 |
1094217.5 |
1187302 |
108.5069467450484 |
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
Организации |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1305646.6000000001 |
1340922.3999999999 |
102.7017877578818 |
1169765.8 |
1240193.3999999999 |
1239225.6000000001 |
99.921963784035626 |
1033885 |
1094217.5 |
1187302 |
108.5069467450484 |
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
438913.8 |
451606.1 |
102.89175232129863 |
425919.6 |
450606.1 |
433472.7 |
96.197699054673251 |
412925.4 |
433900.4 |
433514 |
99.910947304957546 |
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
866732.8 |
889316.3 |
102.60558963500631 |
743846.2 |
789587.3 |
805752.9 |
102.04734802598776 |
620959.6 |
660317.1 |
753788 |
114.15545652232844 |
|
Дочерних организаций |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1284661.8999999999 |
1340082.2 |
104.31399888172912 |
1284661.8999999999 |
1659423.4 |
1623095.1 |
97.810787771222223 |
1511663.4 |
1987559.1 |
2026687.6 |
101.96867101964415 |
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1297086 |
1340384.1000000001 |
103.33810556894454 |
1297086 |
1686772.7 |
1642041.6 |
97.348125209757072 |
1686772.7 |
1987986.8 |
2026646.5 |
101.94466582977311 |
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64159.6 |
-31228.7 |
-48.673464298405854 |
64159.6 |
82736.2 |
-82044.7 |
-99.164211070849277 |
39655.599999999999 |
-129353.3 |
-297.5 |
0.22999026696651728 |
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-12424.1 |
-301.89999999999998 |
2.4299546848463871 |
-12424.1 |
-27349.3 |
-18946.5 |
69.275996094964043 |
-175109.3 |
-427.7 |
41.1 |
-9.6095393967734388 |
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-12994.2 |
-301.89999999999998 |
2.3233442612858046 |
-12994.2 |
-39.6 |
-18946.5 |
47844.696969696968 |
-54479.199999999997 |
-427.7 |
-41 |
9.5861585223287342 |
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
всего, в том числе: |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на развитие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность |
активов |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.99523102193196844 |
-2.2514352806694855E-2 |
2.2622237762433697 |
-1.1108377420505882 |
-3.1930503742400177E-3 |
-1.5288983700788621 |
47882.062319256627 |
-5.2693674828438368 |
-3.9087292974203026E-2 |
-3.4532073558370155E-3 |
8.8346035068636652 |
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственного капитала |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.9605357589576813 |
-6.6850292766196029E-2 |
2.2580471309602448 |
-3.0508574857790061 |
-8.7881633204699178E-3 |
-4.3708634938255626 |
49735.801832957346 |
-13.193472719285372 |
-9.8571008461849768E-2 |
-9.4575953717757674E-3 |
9.5947028638102747 |
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходов |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.0114879253444038 |
-2.2528468776019859E-2 |
2.227260277807972 |
-1.0114879253444038 |
-2.3863710732294121E-3 |
-1.1673068324831983 |
48915.562444507559 |
-3.603923995249207 |
-2.1518856973863066E-2 |
-2.0230054202729619E-3 |
9.4010821426533777 |
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176356.8 |
176294.5 |
99.964673888389896 |
176356.8 |
172141.5 |
170810.7 |
99.226915066965262 |
176356.8 |
162701.1 |
162461 |
99.852428778908077 |
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий) |
общий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции (для акционерных обществ) |
общая |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников |
всего |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393 |
389 |
98.9821882951654 |
393 |
405 |
405 |
100 |
405 |
402 |
405 |
100.74626865671642 |
|
по штату |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
488 |
488 |
100 |
488 |
496 |
496 |
100 |
496 |
497 |
520.5 |
104.72837022132796 |
|
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396 |
389 |
98.232323232323239 |
396 |
405 |
405 |
100 |
405 |
405 |
373 |
92.098765432098759 |
|
Фонд оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519130.4 |
567371.9 |
109.29275187891135 |
519130.4 |
712688.1 |
728197.7 |
102.17621144509077 |
712688.1 |
900827.6 |
878440.1 |
97.514785292990581 |
|
Пояснительная записка |
|
EBITA = амортизация ОС 158 405,7 тыс.тенге + амортизация НМА 4 055,3 тыс.тенге. Результат финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год прибыль в сумме 41,0 тыс.тенге |
9
80
600
600
1
3
42
4
R43C5:R43C9
False
False
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
|
Доходы Организации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1284661.8999999999 |
1340082.2 |
104.31399888172912 |
1284661.8999999999 |
1659423.4 |
1623095.1 |
97.810787771222223 |
1511663.4 |
1987559.1 |
2026687.6 |
101.96867101964415 |
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1158645.1000000001 |
1213108.1000000001 |
104.70057656136466 |
1158645.1000000001 |
1495712.7 |
1448655.6 |
96.853867724730819 |
1495712.7 |
1857362.4 |
1883857.3 |
101.42647982967675 |
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125640.7 |
126535.1 |
100.71187123280912 |
125640.7 |
120630.1 |
120630.1 |
100 |
|
120042 |
131370.70000000001 |
109.4372802852335 |
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376.1 |
439 |
116.72427545865462 |
376.1 |
43080.6 |
53809.4 |
124.90401712139571 |
15950.7 |
10154.700000000001 |
11459.6 |
112.85020729317459 |
|
Доходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные доходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
В 2021 году доход от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ составит 1 883 857,3 тыс.тенге, в том числе по оказанию стационарной и стационарнозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 25 504,5 тыс.тенге, по оказанию стационарной и стационарнозамещающей помощи в системе ОСМС - 1 423 723,6 тыс.тенге, по оказанию консультативно-диагностических услуг - 2 186,2 тыс.тенге, платные услуги - 432 443,0 тыс.тенге. Доходы от государственных субсидий составит 5 605,1 тыс.тенге, в том числе безвозмездно полученные медикаменты - 3 247,5 тыс.тенге. Прочие доходы составит 5 854,5 тыс.тенге, в том числе возмещение пени по договору - 34,0 тыс.тенге, возврат за обучение - 69,2 тыс.тенге. |
9
80
1200
1200
1
3
51
2
R52C3:R52C13
False
False
|
Приложение 7-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2647.1 |
2647.1 |
100 |
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1879326.1 |
2021678.8 |
107.5746673235688 |
|
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1998565.6 |
107.602350515979 |
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные поступления денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21963.7 |
23113.200000000001 |
105.23363549857264 |
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1881727.7 |
2023436.9 |
107.53080267671035 |
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
876000 |
897641.4 |
102.47047945205479 |
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21619.9 |
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иное выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1005727.7 |
1104175.6000000001 |
109.78872313052528 |
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245.5 |
889 |
362.11812627291243 |
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 01.01.2021г остаток денежных средств составило в сумму 2 647,1 тыс.тенге. В 2021г поступило денежных средств в сумме 2 021 678,9 тыс.тенге и расходы составило в сумме 2 023 437,0 тыс.тенге. Остаток на 31.12.2021г составило в сумме 889,0 тыс.тенге. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
1200
1200
1
3
49
2
R50C3:R50C10
False
False
|
Приложение 7-2 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета |
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
|
Всего в рамках республиканского бюджета |
3 |
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1679982.1 |
1883857.3 |
112.13555787290829 |
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1883857.3 |
101.42647982967675 |
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62855.4 |
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1862213.6 |
100.26118758514762 |
|
Остаток стоимости договора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21643.7 |
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21643.7 |
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего в рамках местного бюджета |
|
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
На 2021 год было заключено следующие договора: 1) Договор закупа мед.услуг в рамках ГОБМП № С-02-0121-00063-G от 31.12.2020г на сумму 25 504,5 тыс.тенге. Объем выполненных работ составило 25 504,5 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составило 1 483,1 тыс.тенге; 2) Договор закупа мед.услуг в системе ОСМС № С-02-0121-00064-О от 31.12.2020г на сумму 1 423 723,6 тыс.тенге. Объем выполненных работ составило 1 423 723,6 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составило 19 740,7 тыс.тенге; 3) Договор закупа мед.услуг в системе ОСМС № А-02-0521-00044-О от 21.05.2021г на сумму 2 186,2 тыс.тенге. Объем выполненных работ составило 2 186,2 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составило 419,9 тыс.тенге. |
9
90
1200
1200
3
3
35
30
False
False
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
18 |
|
Расходы Организации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1297086 |
1340384.1000000001 |
103.33810556894454 |
1297086 |
1686772.7 |
1642041.6 |
97.348125209757072 |
1686772.7 |
1987986.8 |
2026646.5 |
101.94466582977311 |
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220126.2 |
1244559.8 |
102.0025469496516 |
1220126.2 |
1576687.2 |
1527837.1 |
96.901725339052661 |
1576687.2 |
1848051.1 |
1884154.7 |
101.95360398854771 |
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58528.4 |
76201.5 |
130.19576820825446 |
58528.4 |
86160.9 |
85903 |
99.700676292842815 |
86160.9 |
114575.3 |
116970 |
102.09006653266455 |
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18431.400000000001 |
19622.8 |
106.46396909621625 |
18431.400000000001 |
23924.6 |
28301.5 |
118.2945587387041 |
23924.6 |
25360.400000000001 |
25521.8 |
100.63642529297645 |
|
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Всего себестоимость реализованной продукции на 2021 год составило в сумме 2 026 646,5 тыс.тенге, в том числе по "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" - 25 504,5 тыс.тенге, по "Оказание консультативно-диагностической помощи" - 418 557,67 тыс.тенге, по "Оказание стационарно и стационарнозамещающей медицинской помощи в системе ОСМС" - 1 440 092,53 тыс.тенге. Административные расходы на 2021 составило 116 970,0 тыс.тенге, прочие расходы - 25 521,8 тыс.тенге. |
9
85
600
600
1
3
35
1
R36C2:R40C2
False
False
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Освоено на начало |
Предстоит к освоению, в том числе: |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
629252.98 |
|
|
|
31036 |
|
|
|
598216.98 |
624315.28 |
|
|
|
31036 |
|
|
|
593279.28 |
99.215307649397232 |
|
|
|
100 |
|
|
|
99.174597150351701 |
713126.1 |
|
|
|
137068 |
|
|
|
576058.1 |
718814.5 |
|
|
|
46755 |
|
|
|
672059.5 |
704924.2 |
|
|
|
46755 |
|
|
|
658169.19999999995 |
98.067609932743423 |
|
|
|
100 |
|
|
|
97.933174071640977 |
678936 |
|
|
|
|
|
|
|
678936 |
886834.7 |
|
|
|
11831.4 |
|
|
|
875003.3 |
884528.1 |
|
|
|
11831.4 |
|
|
|
872696.7 |
99.739906433521384 |
|
|
|
100 |
|
|
|
99.736389565616491 |
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53196.86 |
|
|
|
31036 |
|
|
|
22160.86 |
53851.35 |
|
|
|
31036 |
|
|
|
22815.35 |
101.23031697735543 |
|
|
|
100 |
|
|
|
102.95336011328081 |
137068 |
|
|
|
137068 |
|
|
|
|
47378.5 |
|
|
|
46755 |
|
|
|
623.5 |
47693.5 |
|
|
|
46755 |
|
|
|
938.5 |
100.66485853287884 |
|
|
|
100 |
|
|
|
150.52125100240576 |
7500 |
|
|
|
|
|
|
|
7500 |
12784.1 |
|
|
|
11831.4 |
|
|
|
952.7 |
12784.1 |
|
|
|
11831.4 |
|
|
|
952.7 |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
Приобретение нематериальных активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
484992.32 |
|
|
|
|
|
|
|
484992.32 |
512668.13 |
|
|
|
|
|
|
|
512668.13 |
105.70644293913767 |
|
|
|
|
|
|
|
105.70644293913767 |
484994.3 |
|
|
|
|
|
|
|
484994.3 |
615332.19999999995 |
|
|
|
|
|
|
|
615332.19999999995 |
602965.19999999995 |
|
|
|
|
|
|
|
602965.19999999995 |
97.990191314545214 |
|
|
|
|
|
|
|
97.990191314545214 |
615332.19999999995 |
|
|
|
|
|
|
|
615332.19999999995 |
807670.1 |
|
|
|
|
|
|
|
807670.1 |
804858.2 |
|
|
|
|
|
|
|
804858.2 |
99.651850427544616 |
|
|
|
|
|
|
|
99.651850427544616 |
|
Приобретение работ и услуг |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91063.8 |
|
|
|
|
|
|
|
91063.8 |
57795.8 |
|
|
|
|
|
|
|
57795.8 |
63.467371227644797 |
|
|
|
|
|
|
|
63.467371227644797 |
91063.8 |
|
|
|
|
|
|
|
91063.8 |
56103.8 |
|
|
|
|
|
|
|
56103.8 |
54265.5 |
|
|
|
|
|
|
|
54265.5 |
96.723394850259695 |
|
|
|
|
|
|
|
96.723394850259695 |
56103.8 |
|
|
|
|
|
|
|
56103.8 |
66380.5 |
|
|
|
|
|
|
|
66380.5 |
66885.8 |
|
|
|
|
|
|
|
66885.8 |
100.76121752623135 |
|
|
|
|
|
|
|
100.76121752623135 |
|
Пояснительная записка |
|
В 2021 году приобретено основных средств на сумму 12 784,1 тыс.тенге, из них за счет государственных субсидий оборудовании на сумму 11 831,4 тыс.тг. Также было приобретено запасов на сумму 807 670,1 тыс.тенге, в том числе 1) продукты питания 31 000,0 тыс.тенге; 2) хоз.товары 42 667,7 тыс.тенге; 3) канц.товары 3 946,6 тыс.тенге; 4) гсм - 4 848,4 тыс.тенге; 5) электроэнергия - 11 302,2 тыс.тенге; 6) отопление и гор.вода --22 000,0 тыс.тенге; 7) водоснабжение - 9 000,0 тыс.тенге; 8) дез.средства - 35 000,0 тыс.тенге; 9) медикаменты - 525 827,8 тыс.тенге. В 2021 году приобретено работ и услуг на сумму 66 380,5 тыс.тенге, в том числе: 1) услуги связи - 2 143,7 тыс.тенге; 2) услуги по дезинфекции - 995,9 тыс.тенге; 3) услуги по утилизации мед.отходов - 1 683,5 тыс.тенге; 4) услуги по вывозу ТБО - 2 255,8 тыс.тенге; 5) услуги СТО - 4 129,2 тыс.тенге; 6) почтовые услуги - 270,4 тыс.тенге; 7) услуги по доземетрии - 542,4 тыс.тенге; 8) услуги охраны - 3 935,1 тыс.тенге; 9) услуги по повышению квалификации - 2 418,7 тыс.тенге; 10) прочие работы и услуги - 3 938,0 тыс.тенге; 11) онлайн-интернет - 36,0 тыс.тенге; 12) услуги по обслуживанию ОС и НМА - 9 046,0 тыс.тенге; 13) услуги за мед.анализы - 22 748,1 тыс.тенге; 14) информационные услуги - 5 695,1 тыс.тенге; 15) аудиторские услуги - 540,0 тыс.тенге; 16) банковские услуги - 178,0 тыс.тенге; 17) услуги по пожарной безопасности - 678,9 тыс.тенге; 18) услуга по поверке оборудований - 1 584,5 тыс.тенге. |
9
75
600
600
154
3
32
160
R33C161:R34C161
False
False
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Занимаемая площадь и автотранспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
100 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
100 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
100 |
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5 |
26.5 |
100 |
26.5 |
33 |
33 |
100 |
33 |
34 |
34 |
100 |
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
100 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
100 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
130.19999999999999 |
100 |
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
1 |
100 |
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
1 |
100 |
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 130,2 кв.метра, из них: Руководство предприятии занимает площадь 45,05 кв.м, остальные административные персонал занимает 85,15 кв.м. |
9
63
600
600
1
3
35
23
R36C24:R43C24
False
False
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование |
Содержание |
|
1 |
Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации" |
План развития - документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности организации на пятилетний период |
|
2 |
Приложение 2 "Паспорт организации" |
Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Астана, квартал Промзона участок 471В Деятельность родильных домов-86102 ОКПО 39328745 Организационно правовоя форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения. Постановление № 469 от 30.12.2011г в соответствии с которым создана организация. БИН: 000840002541 |
|
3 |
Приложение 3 "Корпоративная структура" |
|
|
4 |
Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели" |
В 2021 году следующие ключевые показатели: - по "Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП" Прямой результат - объем медицинских услуг - 168 услуг. Качество - Эффективность лечебно-диагностических мероприятий 100%; - по "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" Прямой результат - объем медицинских услуг - 120 558 услуг. Качество - диагностика, лечение населения 100%; - по "Оказание стационарной и стационарнозамещающей помощи в системе ОСМС" Прямой результат - объем медицинских услуг - 9 814 случай. Качества - диагностика, лечение населения 99,9%. |
|
5 |
Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации" |
В 2021 году было следующие направления деятельности: 1) "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" на сумму 25 504,5 тыс.тенге 2) "Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП" на сумму 2 186,2 тыс.тенге 3) "Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинской помощи в системе ОСМС" на сумму 1 423 723,6 тыс.тенге. Всего затрат по основным направлениям деятельности составило 1 451 414,3 тыс.тенге. |
|
6 |
Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности" |
EBITA = амортизация ОС 158 405,7 тыс.тенге + амортизация НМА 4 055,3 тыс.тенге. Результат финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год прибыль в сумме 41,0 тыс.тенге |
|
7 |
Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы" |
В 2021 году доход от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ составит 1 883 857,3 тыс.тенге, в том числе по оказанию стационарной и стационарнозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 25 504,5 тыс.тенге, по оказанию стационарной и стационарнозамещающей помощи в системе ОСМС - 1 423 723,6 тыс.тенге, по оказанию консультативно-диагностических услуг - 2 186,2 тыс.тенге, платные услуги - 432 443,0 тыс.тенге. Доходы от государственных субсидий составит 5 605,1 тыс.тенге, в том числе безвозмездно полученные медикаменты - 3 247,5 тыс.тенге. Прочие доходы составит 5 854,5 тыс.тенге, в том числе возмещение пени по договору - 34,0 тыс.тенге, возврат за обучение - 69,2 тыс.тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства" |
На 01.01.2021г остаток денежных средств составило в сумму 2 647,1 тыс.тенге. В 2021г поступило денежных средств в сумме 2 021 678,9 тыс.тенге и расходы составило в сумме 2 023 437,0 тыс.тенге. Остаток на 31.12.2021г составило в сумме 889,0 тыс.тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета" |
На 2021 год было заключено следующие договора: 1) Договор закупа мед.услуг в рамках ГОБМП № С-02-0121-00063-G от 31.12.2020г на сумму 25 504,5 тыс.тенге. Объем выполненных работ составило 25 504,5 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составило 1 483,1 тыс.тенге; 2) Договор закупа мед.услуг в системе ОСМС № С-02-0121-00064-О от 31.12.2020г на сумму 1 423 723,6 тыс.тенге. Объем выполненных работ составило 1 423 723,6 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составило 19 740,7 тыс.тенге; 3) Договор закупа мед.услуг в системе ОСМС № А-02-0521-00044-О от 21.05.2021г на сумму 2 186,2 тыс.тенге. Объем выполненных работ составило 2 186,2 тыс.тенге. Дебиторская задолженность составило 419,9 тыс.тенге. |
|
8 |
Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы" |
Всего себестоимость реализованной продукции на 2021 год составило в сумме 2 026 646,5 тыс.тенге, в том числе по "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" - 25 504,5 тыс.тенге, по "Оказание консультативно-диагностической помощи" - 418 557,67 тыс.тенге, по "Оказание стационарно и стационарнозамещающей медицинской помощи в системе ОСМС" - 1 440 092,53 тыс.тенге. Административные расходы на 2021 составило 116 970,0 тыс.тенге, прочие расходы - 25 521,8 тыс.тенге. |
|
9 |
Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг" |
В 2021 году приобретено основных средств на сумму 12 784,1 тыс.тенге, из них за счет государственных субсидий оборудовании на сумму 11 831,4 тыс.тг. Также было приобретено запасов на сумму 807 670,1 тыс.тенге, в том числе 1) продукты питания 31 000,0 тыс.тенге; 2) хоз.товары 42 667,7 тыс.тенге; 3) канц.товары 3 946,6 тыс.тенге; 4) гсм - 4 848,4 тыс.тенге; 5) электроэнергия - 11 302,2 тыс.тенге; 6) отопление и гор.вода --22 000,0 тыс.тенге; 7) водоснабжение - 9 000,0 тыс.тенге; 8) дез.средства - 35 000,0 тыс.тенге; 9) медикаменты - 525 827,8 тыс.тенге. В 2021 году приобретено работ и услуг на сумму 66 380,5 тыс.тенге, в том числе: 1) услуги связи - 2 143,7 тыс.тенге; 2) услуги по дезинфекции - 995,9 тыс.тенге; 3) услуги по утилизации мед.отходов - 1 683,5 тыс.тенге; 4) услуги по вывозу ТБО - 2 255,8 тыс.тенге; 5) услуги СТО - 4 129,2 тыс.тенге; 6) почтовые услуги - 270,4 тыс.тенге; 7) услуги по доземетрии - 542,4 тыс.тенге; 8) услуги охраны - 3 935,1 тыс.тенге; 9) услуги по повышению квалификации - 2 418,7 тыс.тенге; 10) прочие работы и услуги - 3 938,0 тыс.тенге; 11) онлайн-интернет - 36,0 тыс.тенге; 12) услуги по обслуживанию ОС и НМА - 9 046,0 тыс.тенге; 13) услуги за мед.анализы - 22 748,1 тыс.тенге; 14) информационные услуги - 5 695,1 тыс.тенге; 15) аудиторские услуги - 540,0 тыс.тенге; 16) банковские услуги - 178,0 тыс.тенге; 17) услуги по пожарной безопасности - 678,9 тыс.тенге; 18) услуга по поверке оборудований - 1 584,5 тыс.тенге. |
|
10 |
Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов" |
Нет |
|
11 |
Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт" |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 130,2 кв.метра, из них: Руководство предприятии занимает площадь 45,05 кв.м, остальные административные персонал занимает 85,15 кв.м. |
|
12 |
Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований" |
Нет |
|
13 |
Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег" |
Нет |
2
9
91
300
300
1
3
22
3
False
False
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1305646.6000000001 |
1340922.3999999999 |
102.7017877578818 |
1240193.3999999999 |
1239225.6000000001 |
99.921963784035626 |
1094217.5 |
1187302 |
108.5069467450484 |
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Краткосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
264752.8 |
299396 |
113.08511184773117 |
323115 |
320816.40000000002 |
99.288612413536981 |
326252.3 |
350538 |
107.44384024265882 |
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1150.5 |
62.8 |
5.4584963059539326 |
60 |
2647.1 |
4411.833333333333 |
245.5 |
889 |
362.11812627291243 |
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
30000 |
38601.699999999997 |
128.67233333333334 |
20000 |
83845.600000000006 |
419.22800000000001 |
30000 |
74426 |
248.08666666666667 |
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Запасы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
232475.3 |
259030.39999999999 |
111.42276190201711 |
303055 |
232820 |
76.824338816386458 |
296006.8 |
271605 |
91.756338030072286 |
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1127 |
1701.1 |
150.94055013309671 |
|
1503.7 |
|
|
3618 |
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1040893.8 |
1041526.4 |
100.06077469190421 |
917078.4 |
918409.2 |
100.14511300233437 |
767965.2 |
836764 |
108.95858301912639 |
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1027143 |
1027775.6 |
100.06158830854126 |
907389.2 |
908720 |
100.1466625346654 |
762331.4 |
831130.2 |
109.02478895661388 |
|
79 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
2113484.6 |
2114139.1 |
100.03096781495356 |
2099594.6 |
2099594.6 |
100 |
2034158.9 |
2102190.2000000002 |
103.34444374035873 |
|
80 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1086341.6000000001 |
1086363.5 |
100.00201594047397 |
1192205.3999999999 |
1190874.6000000001 |
99.888374939418995 |
1271827.5 |
1271060 |
99.93965376593917 |
|
81 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Биологические активы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
13750.8 |
13750.8 |
100 |
9689.2000000000007 |
9689.2000000000007 |
100 |
5633.8 |
5633.8 |
100 |
|
94 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
25164.5 |
25164.5 |
100 |
25164.5 |
25164.5 |
100 |
25164.5 |
25164.5 |
100 |
|
95 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
11413.7 |
11413.7 |
100 |
15475.3 |
15475.3 |
100 |
19530.7 |
19530.7 |
100 |
|
96 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
300
300
1
3
14
False
False
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Пассивы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1305646.6000000001 |
1340922.3999999999 |
102.7017877578818 |
1240193.3999999999 |
1239225.6000000001 |
99.921963784035626 |
1094217.5 |
1187302 |
108.5069467450484 |
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
438913.8 |
451606.1 |
102.89175232129863 |
450606.1 |
433472.7 |
96.197699054673251 |
433900.4 |
433514 |
99.910947304957546 |
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
683754.8 |
683754.8 |
100 |
683754.8 |
683754.8 |
100 |
683754.8 |
683755 |
100.0000292502517 |
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
-244841 |
-232148.7 |
94.816105145788498 |
-233148.7 |
-250282.1 |
107.34870063611764 |
-249854.4 |
-250241 |
100.15473011481888 |
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Обязательства |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
866732.8 |
889316.3 |
102.60558963500631 |
789587.3 |
805752.9 |
102.04734802598776 |
660317.1 |
753788 |
114.15545652232844 |
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
33929.300000000003 |
56512.800000000003 |
166.56046543842638 |
30658.9 |
46824.5 |
152.72726679691704 |
21430.7 |
58199 |
271.56835754315074 |
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
32752.7 |
41097.300000000003 |
125.47759421360682 |
29482.3 |
27749.200000000001 |
94.121557680370941 |
21254.1 |
40560 |
190.83376854348103 |
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1176.5999999999999 |
14475 |
1230.2396736359001 |
1176.5999999999999 |
1028.5 |
87.412884582695909 |
176.6 |
17639 |
9988.1087202718008 |
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
оплата труда |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
939.6 |
|
|
18046.8 |
|
|
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
832803.5 |
832803.5 |
100 |
758928.4 |
758928.4 |
100 |
638886.40000000002 |
695589 |
108.87522414000361 |
|
50 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
832803.5 |
832803.5 |
100 |
758928.4 |
758928.4 |
100 |
638886.40000000002 |
695589 |
108.87522414000361 |
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
300
300
1
3
1
1
R2C2:R2C15
False
False
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
488 |
488 |
100 |
496 |
496 |
100 |
497 |
520.5 |
104.72837022132796 |
|
2 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
396 |
389 |
98.232323232323239 |
405 |
405 |
100 |
405 |
373 |
92.098765432098759 |
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420.25 |
420.25 |
100 |
414 |
414 |
100 |
426 |
449.5 |
105.51643192488262 |
|
4 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
336 |
328 |
97.61904761904762 |
344 |
344 |
100 |
344 |
312 |
90.697674418604649 |
|
5 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420.25 |
420.25 |
100 |
414 |
414 |
100 |
426 |
449.5 |
105.51643192488262 |
|
6 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
336 |
328 |
97.61904761904762 |
344 |
344 |
100 |
344 |
312 |
90.697674418604649 |
|
7 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
|
9 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
|
10 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
|
11 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
11 |
11 |
100 |
|
12 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
административного персонала |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5 |
26.5 |
100 |
33 |
33 |
100 |
34 |
34 |
100 |
|
14 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
21 |
105 |
21 |
21 |
100 |
31 |
31 |
100 |
|
15 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5 |
26.5 |
100 |
33 |
33 |
100 |
34 |
34 |
100 |
|
16 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
21 |
105 |
21 |
21 |
100 |
31 |
31 |
100 |
|
17 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
прочих работников |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.25 |
30.25 |
100 |
38 |
38 |
100 |
26 |
26 |
100 |
|
19 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
29 |
100 |
29 |
29 |
100 |
19 |
19 |
100 |
|
20 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.25 |
30.25 |
100 |
38 |
38 |
100 |
26 |
26 |
100 |
|
21 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
29 |
100 |
29 |
29 |
100 |
19 |
19 |
100 |
|
22 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
458255.6 |
484457.1 |
105.71766062433279 |
616301.30000000005 |
626437.19999999995 |
101.64463388281024 |
776826.2 |
751998 |
96.803892556661964 |
|
24 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
225650 |
268827.09999999998 |
119.13454464879237 |
383695.7 |
401822.3 |
104.7242124423078 |
533168.6 |
677417.4 |
127.05500661516827 |
|
25 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
219105.6 |
199621.6 |
91.107484245039828 |
219105.6 |
207540.2 |
94.721540663497422 |
219105.6 |
56660.6 |
25.859950635675219 |
|
26 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
13500 |
16008.4 |
118.58074074074074 |
13500 |
17074.7 |
126.47925925925927 |
24552 |
17920 |
72.987943955685893 |
|
27 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
13500 |
16008.4 |
118.58074074074074 |
13500 |
17074.7 |
126.47925925925927 |
18800.7 |
17920 |
95.31559995106565 |
|
28 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5751.3 |
|
|
|
30 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
7649.2 |
9569.4 |
125.1032787742509 |
9323.9 |
9864.7000000000007 |
105.80014800673538 |
10540.6 |
10299.299999999999 |
97.710756503424847 |
|
31 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
6393.36 |
8170.1 |
127.79039503484866 |
7921.3 |
8342 |
105.31099693232171 |
9169.4 |
8568.1 |
93.442319017602017 |
|
32 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1045.08 |
1188.5 |
113.7233513223868 |
1188.5 |
1308.5999999999999 |
110.1051745898191 |
1153.4000000000001 |
1513.4 |
131.21206866655106 |
|
33 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
210.76 |
210.8 |
100.01897893338395 |
214.1 |
214.1 |
100 |
217.8 |
217.8 |
100 |
|
34 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
210.76 |
210.8 |
100.01897893338395 |
214.1 |
214.1 |
100 |
217.8 |
217.8 |
100 |
|
35 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Оплата труда административного персонала |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
37304.9 |
55943.199999999997 |
149.96206932601348 |
66273.5 |
66605.399999999994 |
100.50080348857387 |
91227.8 |
93560.5 |
102.55700564959365 |
|
38 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
31239.58 |
48933.2 |
156.63846953128052 |
55785.1 |
53757.8 |
96.365875475709458 |
78427.5 |
78285.7 |
99.819196072806093 |
|
39 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
4274.92 |
5374.4 |
125.7193117064179 |
8893 |
11374.7 |
127.90621837400202 |
11319.2 |
13678.1 |
120.83981200084811 |
|
40 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1790.4 |
1635.6 |
91.353887399463801 |
1595.4 |
1472.9 |
92.321674815093388 |
1481.1 |
1596.7 |
107.80500979002093 |
|
41 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1790.4 |
1635.6 |
91.353887399463801 |
1595.4 |
1472.9 |
92.321674815093388 |
1481.1 |
1596.7 |
107.80500979002093 |
|
42 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
15920.7 |
17402.2 |
109.30549536138486 |
20789.400000000001 |
25290.400000000001 |
121.65045648263057 |
22233 |
22582.3 |
101.57108802230918 |
|
45 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
15418.7 |
15513.5 |
100.61483782679474 |
19064.3 |
22242.9 |
116.67304857770807 |
20035.900000000001 |
20004.400000000001 |
99.842782205940338 |
|
46 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1647.7 |
|
1369.2 |
2569.1999999999998 |
187.64241893076249 |
1696.7 |
2013.3 |
118.65975128190016 |
|
47 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
241 |
48.007968127490038 |
355.9 |
478.3 |
134.39168305703851 |
500.4 |
564.6 |
112.82973621103118 |
|
48 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
241 |
48.007968127490038 |
355.9 |
478.3 |
134.39168305703851 |
500.4 |
564.6 |
112.82973621103118 |
|
49 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ФОТ |
по Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
519130.4 |
567371.9 |
109.29275187891135 |
712688.1 |
728197.7 |
102.17621144509077 |
900827.6 |
878440.1 |
97.514785292990581 |
|
52 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
458255.6 |
484457.1 |
105.71766062433279 |
616301.30000000005 |
626437.19999999995 |
101.64463388281024 |
776826.2 |
751998 |
96.803892556661964 |
|
53 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
7649.2 |
9569.4 |
125.1032787742509 |
9323.9 |
9864.7000000000007 |
105.80014800673538 |
10540.6 |
10299.299999999999 |
97.710756503424847 |
|
54 |
административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
37304.9 |
55943.199999999997 |
149.96206932601348 |
66273.5 |
66605.399999999994 |
100.50080348857387 |
91227.8 |
93560.5 |
102.55700564959365 |
|
55 |
прочих работников |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
15920.7 |
17402.2 |
109.30549536138486 |
20789.400000000001 |
25290.400000000001 |
121.65045648263057 |
22233 |
22582.3 |
101.57108802230918 |
|
56 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
43260866.666666664 |
47280991.666666664 |
109.29275187891135 |
59390675 |
60683141.666666664 |
102.17621144509077 |
75068966.666666672 |
73203341.666666672 |
97.514785292990581 |
|
57 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
38187966.666666664 |
40371425 |
105.71766062433279 |
51358441.666666664 |
52203100 |
101.64463388281024 |
64735516.666666664 |
62666500 |
96.803892556661964 |
|
58 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
637433.33333333337 |
797450 |
125.1032787742509 |
776991.66666666663 |
822058.33333333337 |
105.80014800673538 |
878383.33333333337 |
858275 |
97.710756503424847 |
|
59 |
административного персонала |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
3108741.6666666665 |
4661933.333333333 |
149.96206932601348 |
5522791.666666667 |
5550450 |
100.50080348857387 |
7602316.666666667 |
7796708.333333333 |
102.55700564959365 |
|
60 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1326725 |
1450183.3333333333 |
109.30549536138486 |
1732450 |
2107533.3333333335 |
121.65045648263057 |
1852750 |
1881858.3333333333 |
101.57108802230918 |
|
61 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
109244.6127946128 |
121544.96572407884 |
111.25945949626966 |
146643.64197530865 |
149834.91769547324 |
102.17621144509077 |
185355.4732510288 |
196255.60768543341 |
105.88066499641069 |
|
62 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
113654.66269841269 |
123083.61280487805 |
108.29614015175555 |
149297.79554263566 |
151753.1976744186 |
101.64463388281024 |
188184.64147286821 |
200854.16666666666 |
106.7324969214478 |
|
63 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
57948.484848484848 |
72495.454545454544 |
125.1032787742509 |
70635.606060606064 |
74732.57575757576 |
105.80014800673538 |
79853.030303030304 |
78025 |
97.710756503424847 |
|
64 |
административного персонала |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
155437.08333333334 |
221996.82539682538 |
142.82101840572713 |
262990.07936507935 |
264307.14285714284 |
100.50080348857387 |
245236.02150537635 |
251506.72043010753 |
102.55700564959365 |
|
65 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
45749.137931034486 |
50006.321839080461 |
109.30549536138486 |
59739.65517241379 |
72673.563218390802 |
121.65045648263057 |
97513.15789473684 |
99045.175438596489 |
101.57108802230918 |
|
66 |
Показатели труда |
Производительность труда на 1-го работника |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
445.34545454545457 |
453.19922879177381 |
101.76352406118869 |
425.04074074074072 |
421.75481481481484 |
99.226915066965262 |
401.73111111111109 |
435.55227882037536 |
108.41885698514147 |
|
67 |
Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Уровень текучести кадров |
Всего по Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
7.4 |
100 |
7.4 |
7.4 |
100 |
7.4 |
7.4 |
100 |
|
70 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
7.4 |
100 |
7.4 |
7.4 |
100 |
7.4 |
7.4 |
100 |
|
71 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
административного персонала |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
прочих работников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
84 |
158.49056603773585 |
79 |
95 |
120.25316455696202 |
48 |
41 |
85.416666666666671 |
|
76 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
52 |
216.66666666666666 |
60 |
65 |
108.33333333333333 |
22 |
32 |
145.45454545454547 |
|
77 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
административного персонала |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
32 |
110.34482758620689 |
19 |
30 |
157.89473684210526 |
26 |
9 |
34.615384615384613 |
|
79 |
прочих работников |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Оптимизация рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Социальная программа |
Всего в стоимостном выражении |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
1
3
1
1
R2C2:R2C15
False
False
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по источникам признания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Доходы, всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1284661.8999999999 |
1340082.2 |
104.31399888172912 |
1659423.4 |
1623095.1 |
97.810787771222223 |
1987559.1 |
2026687.6 |
101.96867101964415 |
|
Реализация продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1158645.1000000001 |
1213108.1000000001 |
104.70057656136466 |
1495712.7 |
1448655.6 |
96.853867724730819 |
1857362.4 |
1883857.3 |
101.42647982967675 |
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1428512.7 |
1451414.3 |
101.60317790664374 |
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
25504.5 |
72.87 |
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2404.6 |
2186.1999999999998 |
90.91740830075689 |
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1391108.1 |
1423723.6 |
102.34456977139304 |
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
987065.2 |
1023013.5 |
103.6419377362306 |
1198253 |
1134742.1000000001 |
94.699708659189668 |
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
884000.2 |
923549.1 |
104.47385645387862 |
210087 |
151906.79999999999 |
72.306615830584477 |
|
|
|
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90672.8 |
87072.2 |
96.029018625210654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12392.2 |
12392.2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988166 |
982835.3 |
99.460546102577908 |
|
|
|
|
|
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111921.8 |
122863.8 |
109.77646892741181 |
248682.3 |
259731.7 |
104.4431791084448 |
353313.2 |
354368.7 |
100.29874343783362 |
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111921.8 |
122863.8 |
109.77646892741181 |
248682.3 |
259731.7 |
104.4431791084448 |
353313.2 |
354368.7 |
100.29874343783362 |
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59658.1 |
67230.8 |
112.69349845201238 |
48777.4 |
54181.8 |
111.07972134636123 |
75536.5 |
78074.3 |
103.35970027734936 |
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59658.1 |
67230.8 |
112.69349845201238 |
48777.4 |
54181.8 |
111.07972134636123 |
75536.5 |
78074.3 |
103.35970027734936 |
|
|
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по дивидендам |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125640.7 |
126535.1 |
100.71187123280912 |
136401 |
146218.20000000001 |
107.19730793762508 |
124361.4 |
136975.79999999999 |
110.14334029690885 |
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125640.7 |
126535.1 |
100.71187123280912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы будущих периодов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122886.6 |
122886.6 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездно полученные медикаменты |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2754.1 |
3648.5 |
132.47521876475074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых трансфертов на развитие |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые текущие трансферты |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120630.1 |
120630.1 |
100 |
120042 |
131370.70000000001 |
109.4372802852335 |
|
|
|
доходы будущих периодов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120630.1 |
120630.1 |
100 |
120042 |
131370.70000000001 |
109.4372802852335 |
|
|
|
в связи с передачей/получением имущества |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15770.9 |
25588.1 |
162.24882536824151 |
4319.3999999999996 |
5605.1 |
129.765708200213 |
|
|
|
безвозмездно полученные медикаменты |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15770.9 |
25588.1 |
162.24882536824151 |
4319.3999999999996 |
5605.1 |
129.765708200213 |
|
|
Доходы от выбытия активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операционной аренды |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по курсовой разнице |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376.1 |
439 |
116.72427545865462 |
27309.7 |
28221.3 |
103.3380081070096 |
5835.3 |
5854.5 |
100.3290319263791 |
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возмещение гос.пошлины |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61.3 |
105.4 |
171.94127243066885 |
42.3 |
159.19999999999999 |
376.35933806146573 |
|
34 |
|
|
|
возврат за обучение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62.2 |
75.2 |
120.90032154340837 |
137.5 |
137.5 |
100 |
50 |
69.2 |
138.4 |
|
|
прочие доходы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252.6 |
258.39999999999998 |
102.29612034837687 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
Надбавки работникам по КВИ |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15129.9 |
15924.6 |
105.2525132353816 |
5751.3 |
5751.3 |
100 |
|
|
Единовременные выплаты за счет средств местного бюджета по КВИ |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12000 |
12000 |
100 |
|
|
|
|
9
80
300
300
1
3
1
1
R2C2:R2C14
False
False
|
Приложение 17-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Поступление и выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2647.1 |
2647.1 |
100 |
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1879326.1 |
2021678.8 |
107.5746673235688 |
|
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1998565.6 |
107.602350515979 |
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1428512.7 |
1470003.8 |
102.90449640384716 |
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
27594.5 |
78.841428571428565 |
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2404.6 |
1766.3 |
73.45504449804541 |
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1391108.1 |
1440643 |
103.56082320274032 |
|
|
|
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
353313.2 |
449500.1 |
127.22425881625708 |
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
353313.2 |
449500.1 |
127.22425881625708 |
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75536.5 |
79061.7 |
104.66688289767198 |
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75536.5 |
79061.7 |
104.66688289767198 |
|
|
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по вознаграждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление авансы, полученные от покупателей, заказчиков, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18018.5 |
18018.5 |
100 |
|
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятие денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация прочих финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие денежные поступления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3945.2 |
5094.7 |
129.13667241204502 |
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возврат за обучение. комиссии банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
69.2 |
138.4 |
|
|
возврат зарплаты и командировочных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1404.8 |
1782.7 |
126.9006264236902 |
|
|
возврат от поставщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2378.6999999999998 |
3076.8 |
129.34796317316182 |
|
|
возврат соц.отчислении, ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111.7 |
166 |
148.6123545210385 |
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1881727.7 |
2023436.9 |
107.53080267671035 |
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
876000 |
897641.4 |
102.47047945205479 |
|
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900827.6 |
880161.4 |
97.705865140011255 |
|
Выплата вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по договорам страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7063.3 |
|
|
Налоги и отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92115.9 |
87675.5 |
95.179550978712683 |
|
в том числе |
Социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56347.3 |
48563.5 |
86.186028434370414 |
|
Социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17921 |
22799 |
127.21946319959824 |
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16349.6 |
14619.9 |
89.420536282233201 |
|
ОППВ 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1498 |
1499.5 |
100.10013351134846 |
|
|
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
|
|
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133.30000000000001 |
|
|
|
Налог на транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53.7 |
|
|
|
|
Сборы и платежи |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.3 |
|
|
|
|
Госпошлины и сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.3 |
|
|
|
|
Плата за ЭОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21619.9 |
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возврат ФОМС |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21619.9 |
|
|
|
|
|
оказание стационарной и стационарнозамещающей помощи в рамках ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21619.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12784.2 |
12784.2 |
100 |
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12784.2 |
12784.2 |
100 |
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты и выбытие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116396.9 |
|
|
|
|
Пеня и штраы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.5 |
|
|
|
|
Закрытие банковского счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24506.6 |
|
|
|
|
Зачисление кассовой выручки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71413.399999999994 |
|
|
|
|
Выдача денежных средств подотчетным лицам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2283.6 |
|
|
|
|
Выбытие денежных средств в рамках обеспечений и гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18160.8 |
|
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
245.5 |
889 |
362.11812627291243 |
9
75
1200
1200
3
3
37
2
R38C3:R38C9
False
False
|
|
Приложение 17-2 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
Всего |
1 |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1679982.1 |
1883857.3 |
112.13555787290829 |
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1883857.3 |
101.42647982967675 |
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62855.4 |
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1862213.6 |
100.26118758514762 |
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21643.7 |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21643.7 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках республиканского бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1679982.1 |
1883857.3 |
112.13555787290829 |
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1883857.3 |
101.42647982967675 |
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62855.4 |
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1857362.4 |
1862213.6 |
100.26118758514762 |
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21643.7 |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21643.7 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Консультативно-диагностическая помощь |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7024.7 |
2186.1999999999998 |
31.121613734394352 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2404.6 |
2186.1999999999998 |
90.91740830075689 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4620.1000000000004 |
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2404.6 |
1766.3 |
73.45504449804541 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
419.9 |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
419.9 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Оказание платных медицинских услуг |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428849.7 |
432443 |
100.83789262298656 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428849.7 |
432443 |
100.83789262298656 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428849.7 |
432443 |
100.83789262298656 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Оказание стационарной и стационарнозамещающая медицинская помощь в системе ОСМС |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150872.3999999999 |
1423723.6 |
123.70820605307765 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1391108.1 |
1423723.6 |
102.34456977139304 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1391108.1 |
1403982.9 |
100.92550679562574 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19740.7 |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19740.7 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Оказание стационарно и стационарнзамещающей помощи в рамках ГОБМП |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93235.3 |
25504.5 |
27.354982501262935 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
25504.5 |
72.87 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58235.3 |
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
24021.4 |
68.632571428571424 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1483.1 |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1483.1 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках местного бюджета, в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
1200
1200
2
3
2
2
R3C3:R3C16
False
False
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Источник финансирования |
Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
|
Всего стоимость, тысяч тенге |
Краткая техническая характеристика |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
А |
Б |
В |
|
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инновационные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53196.86 |
53851.35 |
101.23031697735543 |
47378.5 |
47693.5 |
100.66485853287884 |
12784.1 |
12784.1 |
100 |
|
Приобретение оборудований |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Аспиратор хирургический ATMOS S 351 Natal |
|
Х |
Вакуумный экстрактор с микропроцессорным управлением для безопасных родов при помощи чаши, а также электроотсасывающий прибор для освобождения дыхательных путей, кюрретажа и молокоотсос при скоплениие молока в молочной железе. Автоматическое повышение и снижение вакуума по предварительно заданным параметрам, гидрофобный антибактериальный фильтр с индикацией необходимости смены, электронное распознавание состояния наполнения с защитой от перенаполнения, предустановка вакуума при помощи нажатия клавиши, дисплей с высоким разрешением, показывающий необходимый и реальный вакуум в мбар или кПа, а также таймер с акустическими сигналами действия. |
|
|
|
|
|
|
4730.07 |
4730.07 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Аппарат подагрева крови, кровизаменителей и растворов при инфузионной терапии "Ампир-01" |
|
Х |
Аппарат предназначен для предотвращения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра-, постоперативных периодах. Область применения: ОИТР, дневной стационар, больничные палаты, везде где требуется инфузионная терапия, переливание крови и кровезаменителей. |
|
|
|
|
|
|
1360.9 |
1360.9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ноутбук |
|
Х |
Ультрабук Lenovo IdeaPad 520s. Габариты 237х236х19мм. Вес не более 1,7кг. Диагональ экрана не менее 14 дюймов, тип - широкоформатный, разрешение экрана 1920х1080. Наличие тачпада. Видеокарта дискретная и встроенная, памятью не менее 2048 Мб. |
|
|
|
|
|
|
323.51 |
323.51 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Стол инструментальный |
|
Х |
Стол манипуляционный МД SM 1, Промет (Россия). Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. |
|
|
|
|
|
|
308 |
308 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Моноблок |
|
Х |
Моноблок. Диагональ экрана: не менее 23 дюйма. Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пиксель. Тип экрана: глянцевая. Тип видеокарты: дискретная и встренная, объем памяти не менее 2 Гб. Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth. Тип процессора: не менее 7-го поколения. Операционная система: лицензионная, с удобным графическим интерфейсом. В комплекте: мышь и клавиатура с казахским шрифтом. |
|
|
|
|
|
|
3808 |
3808 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Овощерезка промышленная |
|
Х |
Овощерезка GASTRORAG HLC-300. Основные характеристики: разновидность электрическая. Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Установка настольная. Материал нерж.сталь, алюминий. Напряжение 220 В. Мощность 0,55 кВт. Ширина 570 мм. Глубина 230 мм. Высота 510 мм. Вес (без упаковки) 22 кг. В комплект поставки входят режущие диски: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм. |
|
|
|
|
|
|
216.16 |
216.16 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Центрифуга |
|
Х |
Центрифуга медицинская СМ-6МТ. Рабочая камера из нержавеющей стали. Ротор 6М.02. Скорость вращения ротора до 3500 об/мин. Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ. Блокировка крышки во время работы. Датчик дисбаланса. Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после основки ротора. Бесшумная работы. Сверхточное поддержание скорости вращения ротора. Практически неограиченный режим непрерывной работы. Допускается к стерилизации в автоклаве при температуре до 134 гр.С. |
|
|
|
|
|
|
297 |
297 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кондиционер (сплит-система) |
|
Х |
Настенная сплит-система. Основные режимы-охлаждение/обогрев. ПОтребляемая мощность при охлаждении 725 Вт. Потребляемая мощность при обогреве 727 Вт. Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения нет. Наличие пульта дистационного управления. |
|
|
|
|
|
|
215.04 |
215.04 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Холодильник |
|
Х |
Холодильник с морозильником. Расположение морозильной камеры сверху. Количество камер 2 штуки. Количество дверей 2 штуки. Управление электромеханическое. Цвет белый. Общий объем не менее 280 литров. Объем холодильной камеры не менее 210 литров. Объем морозильной камеры не менее 70 литров. Габариты не более (ШхГхВ) 60х63х163см. Вес не более 57 кг. |
|
|
|
|
|
|
92.96 |
92.96 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Устройство конвекционного обогрева Eguator EQ-5000 |
|
Х |
Производитель: США, Smiths Medical ASD. Inc. В комплекте одеяло укрывное, размером 101,6*203,2см, 10 штук. Устройство конвекционного типа для согревания пациента "Equator": (сервоконтроль) - Таймер совокупного (истекшего) времени использования; - рабочее положение: на трансфузионной стойке; - Воздуховоды; - патрубок для новорожденных, 1,5м, имеет; - термистор на дистальном конце с коммутацией на цифровой дисплей. |
|
|
|
|
|
|
2699 |
2699 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000 в комплекте |
|
Х |
Аппарат предназначен для проведения традиционной вентиляции, высокочастотной осцилляторной вентиляции (с активным выходом) и комбинированной вентиляции легких у детей. Область применения: Лечебно-профилактические учреждения. |
|
|
|
|
|
|
19568 |
19568 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Аппарат назальной CPAP терапии педиатрический SLE 1000 с принадлежностями |
|
Х |
Аппарат предназначен для профилактики и терапии респираторной недостаточности у новорожденных и детей. Область применения: Назальная СРАР-терапия новорожденных и детей весом до 10 кг. Аппарат назальной СРАР терапии с генератором вариабельного потока. Возможность использования генераторов потока любых производителей.. Использование для транспортировкеи новорожденных. |
|
|
|
|
|
|
11468 |
11468 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Автомобиль Skoda Octavia A7 FL Ambition 1.6 AT |
|
Х |
Легковой автотранспорт. Объем двигателя - не менее 1598 см3, Трансмиссия - привод передний, коробка передач автоматическая, не менее 6-ти ступеней с функцией ручного переключения |
|
|
|
|
|
|
7590 |
7590 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Контрольно-кассовая машина Меркурий-115 ФКZ версия Online KZ |
|
Х |
Кассовый аппарат с функцией передчаи данных оператору фискальных данных по средствам интернета "Меркурий-115Ф KZ Online". Количество кассиров 10. Количество отделов 99. Фискальная память 3000 сменных записей. Емкость электронного журнала 1600 покупок. Чековая лента термобумага шириной 57,5 мм. Скорость печати 7 строк/сек. Программирование клише 6 строк по 24 знака. Ввод и индикация сумм 7 десятичных разрядов. Энергонезависимое ОЗУ, часы, календарь. Точность хода - 2 сек. в сутки. Встроенный аккумулятор 6 В, 3 А-ч (6 А-ч). Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе. |
|
|
|
|
|
|
123.2 |
123.2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Холодильник |
|
Х |
Холодильник Midea AS-120LN. Напольный. Высота, см 83 |
|
|
|
|
|
|
64.819999999999993 |
64.819999999999993 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кондиционер (сплит-система) |
|
Х |
Настенная сплит-система. Основные режимы-охлаждение/ обогрев. Охлаждающая способность 7000 BTU/ч. Мощность в режиме охлаждения 2100 Вт. Мощность в режиме обогрева 2200 Вт. Потребляемая мощность при охлаждении 639 Вт. Потребляемая мощность при обогреве 640Вт. Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения нет. Наличие пульта дистационного управления. |
|
|
|
|
|
|
72.58 |
72.58 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кондиционер (сплит-система) |
|
Х |
Настенная сплит-система. Основные режимы-охлаждение/ обогрев. Охлаждающая способность 18000 BTU/ч. Мощность в режиме охлаждения 5100 Вт. Мощность в режиме обогрева 5260Вт. Потребляемая мощность при охлаждении 1574 Вт. Потребляемая мощность при обогреве 1445 Вт. Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения нет. |
|
|
|
|
|
|
259.62 |
259.62 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Широкополная ретинальная педиатрическая камера (для скрининга ретинопатии у недоношенных детей) |
|
Х |
Широкополная ретинальная педиатрическая камера необходима для выполнения офтальмологического скрининга недоношенных новорожденных – стандартизированное обследование глазного дна у недоношенных новорожденных группы риска по развитию ретинопатии у недоношенных (далее – РН) в декретированные сроки. Офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных направлен на раннее выявление и своевременное лечение ретинопатии недоношенных (РН) для предупреждения развития необратимой слепоты у детей. Данный скрининг утвержден приказом МЗ РК от 9 сентября 2010 года № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
аппарат ИВЛ для новорожденных |
|
Х |
Аппарат предназначен для проведения традиционной вентиляции, высокочастотной осцилляторной вентиляции (с активным выходом) и комбинированной вентиляции легких у детей. Область применения: Лечебно-профилактические учреждения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Транспортный ИВЛ для детей от 700 гр-20 кг |
|
Х |
Транспортный ИВЛ для детей от 700 гр-20 кг необходим для транпортировки пациентов с синдромом дыхательного расстройства или «респираторный дистресс-синдром» (РДС) новорожденного представляет расстройство дыхания у детей в первые дни жизни, обусловленное первичным дефицитом сурфактанта и незрелостью легких. В составе ГКП «ОПЦ» имеется неонатальная бригада траспортной санитарной авиации. На текущий момент, наш транспорт не оснащен транспортным ИВЛ для новорожденных, что затрудняет госпитализацию недоношенных пациентов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Портативный УЗИ аппарат |
|
Х |
Портативный УЗИ аппарат. Для лечения больных в тяжелом состоянии, находящихся в отделении реанимации, иногда, необходима экстренная катетеризация центральных вен. Учитывая, не редко встречающиеся анатомические особенности расположения центральных сосудов, быстрая катетеризация «вслепую» часто невозможна без технических трудностей, что значительно усложняет установку центрального венозного катетера и откладывает время начала инфузионно-трансфузионной терапии. Кроме того, современные тенденции в мировой медицине направлены на безопасность пациента и снижение количества осложнений, поэтому данную процедуру (катетеризация центральных вен), рекомендуется производить под УЗ контролем. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Компьютер в комплекте |
|
Х |
Диагональ экрана: не менее 23 дюйма. Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пиксель. Тип экрана: глянцевая. Тип видеокарты: дискретная и встренная, объем памяти не менее 2 Гб. Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth. Тип процессора: не менее 7-го поколения. Операционная система: лицензионная, с удобным графическим интерфейсом. В комплекте: мышь и клавиатура с казахским шрифтом. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
288.89999999999998 |
288.89999999999998 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Офисный гистероскоп |
|
Х |
Портативное устройство для визуальной диагностики внутриматочной патологии (цервикальный канал, истмический отдел, полость матки), проведения диагностической гистероскопии (оценка характера эндометрии, определение локализации и размера миоматозного узла и палипоэндометрия, выявление патологии шейки матки), а также проведения хирургических манипуляций (взятия биопсии, извлечение инородных тел, удаление полипов и субмукозных миоматочных узлов) под контролем зрения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Планшет |
|
Х |
Для работы в МИС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Центрафуга промышленная для отжима белья TL-25 |
|
Х |
Центрифуга медицинская СМ-6МТ. Рабочая камера из нержавеющей стали. Ротор 6М.02. Скорость вращения ротора до 3500 об/мин. Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ. Блокировка крышки во время работы. Датчик дисбаланса. Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после основки ротора. Бесшумная работы. Сверхточное поддержание скорости вращения ротора. Практически неограиченный режим непрерывной работы. Допускается к стерилизации в автоклаве при температуре до 134 гр.С. |
|
|
|
|
|
|
|
654.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Аппарат искусственной вентиляции легких SLE 6000 в комплекте |
|
Х |
Предназначен для проведения ИВЛ новорожденных и детей до 30 кг в том числе с экстремально низкой массой тела 300гр, в режимах традиционной, высокочастотной осцилляторной и комбинированной вентиляции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24166 |
24166 |
100 |
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Аппарат искусственой вентиляции легких Hamilton T1 (новорожденные) |
|
Х |
Аппарат искусственной вентиляции с встроенным сенсорным дисплеем, влагозащищенным, ударостойким корпусом и классом защиты IP24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22589 |
22589 |
100 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Весы электронные для новорожденных |
|
Х |
Для взвешивания новорожденных и грудных детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
216 |
100 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Монитор |
|
Х |
Монитор Acer K202HQLAb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141.80000000000001 |
141.80000000000001 |
100 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Весы ВМЭН |
|
Х |
Для взвешивания людей в медицинских учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
75 |
100 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Холодильник фармацевтический |
|
Х |
Фармацевтический со стеклянной дверцей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.7 |
505.7 |
265.18091242789723 |
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Принтер лазерный Xerox Phaser |
|
Х |
Формат печати А4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309.2 |
309.2 |
100 |
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Устройство многофункциональное печать лазерная Сanon |
|
Х |
МФУ лазерное Canon iSENSYS MF-3010, формат А4. Устройство многофункциональное: принтер, Сканер, Копир. Совместимые модели картриджей Canon 725. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503.5 |
503.5 |
100 |
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Компьютер офисный (универсальный) |
|
Х |
Компьютер в комплекте - системный блок, монитор, мышь, клавиатура. Требования:1) Системный блок: Тип видеокарты: дискретная и встроенная, объем памяти не менее 2 Гб. Беспроводная связь встроенная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7436 |
7436 |
100 |
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Телевизор "Xiaomi Mi TV4A 32" |
|
Х |
жидкокристаллический (LED), цифровой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376 |
376 |
100 |
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Отсасыватель медицинский ОМ-1 |
|
Х |
Отсасыватель снабжен поплавковым устройством, предотвращающим переполнение банок-сборников и бактериальным фильтром, обеспечивающим защиту от проникновения бактерий в окружающую среду. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206.7 |
206.7 |
100 |
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Автоматический гематологический анализатор MEX-7300K. Nihon Kohden Corporation. Япония(серия 2845) |
|
Х |
предназначенный для использования в лабораториях. Анализатор производит одновременное измерение 23 параметров (количественные параметры полного анализа крови и анализ лейкоцитов по пяти составляющим). WBC, RBC и PLT измеряются путем выявления изменения электрического сопротивления. Число лейкоцитов WBC состоит из нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов, определяемых методом светового рассеивания при проточной цитометрии с применением лазера. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
3000 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Кресло для руководителя Donn A Laguna |
|
Х |
Удобное кресло с механизмом регулировки по высоте (газ-лифт). Кресло оснащено механизмом фиксации спинки и сидения в разных положениях. Эргономичный изгиб спинки (для поддержки поясничного отдела). Кресло обладает повышенной износостойкостью. Усиленные ролики. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122.8 |
122.8 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Кофемашина Philips EP-2030/10 |
|
Х |
Тип кофе Зерновой. Потребляемая мощность 230 Вт. Объем резервуара для зерен 275 гр. Объём резервуара для воды 1.8 л. Дисплей LCD. Давление 15 бар. Материал корпуса Пластик. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
250 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Биологический микроскоп ВММ-1000 Китай |
|
Х |
Микроскоп бинокулярный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 |
291 |
100 |
|
|
|
Приобретение нематериальных активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
484992.32 |
512668.13 |
105.70644293913767 |
615332.19999999995 |
602965.19999999995 |
97.990191314545214 |
807670.1 |
804858.2 |
99.651850427544616 |
|
|
Приобретение запасов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Медикаменты |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
220124.23 |
329470.03000000003 |
149.6745860280806 |
464565.2 |
403909.9 |
86.9436410648064 |
525827.80000000005 |
433594.9 |
82.459485786031095 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Продукты питания |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
21585.18 |
24020.799999999999 |
111.28376043192598 |
20178.900000000001 |
27379 |
135.68133049868922 |
31000 |
32909.699999999997 |
106.16032258064516 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Хоз.товары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
29811.26 |
41246.160000000003 |
138.3576541212951 |
51961.8 |
37580.199999999997 |
72.322744785592491 |
42667.7 |
46194.9 |
108.2666747914699 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Канц.товары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
3844.51 |
3275.9 |
85.209818676502337 |
5961.3 |
3979.3 |
66.752218475835804 |
3946.6 |
1817.7 |
46.057365833882329 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Горюче-смазочные материалы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2563.35 |
2563.35 |
100 |
2318.8000000000002 |
2906.1 |
125.32775573572538 |
4848.3999999999996 |
4848.3999999999996 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Электроэнергия |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
9520 |
6928.71 |
72.780567226890753 |
7139.5 |
7375.1 |
103.29995097695917 |
11302.2 |
11302.2 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Теплоэнергия |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
22176 |
14722.25 |
66.388212481962483 |
22505.1 |
19467.3 |
86.501726275377578 |
22000 |
22000 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Водоснабжение |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
11200 |
6410.93 |
57.240446428571431 |
10255 |
10446.200000000001 |
101.86445636274988 |
9000 |
9000 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Дез.средства |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
5451.57 |
4738.1000000000004 |
86.912577477680742 |
8369.2000000000007 |
8702.4 |
103.98126463700234 |
35000 |
22500.799999999999 |
64.287999999999997 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Лабораторные реактивы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
158578.20000000001 |
79291.899999999994 |
50.001765690366014 |
22077.4 |
81219.7 |
367.88616413164596 |
122077.4 |
220689.6 |
180.77842418006938 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Канц.товары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Дез.средства |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
129.02000000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91063.8 |
57795.8 |
63.467371227644797 |
56103.8 |
54265.5 |
96.723394850259695 |
66380.5 |
66885.8 |
100.76121752623135 |
|
Приобретение работ и услуг |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги связи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1646.4 |
865.38 |
52.561953352769677 |
1200 |
|
|
2143.6999999999998 |
2512.6999999999998 |
117.21322946307785 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги интернет |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1149.99 |
1202.32 |
104.55047435195088 |
1262.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по дезинфекции |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
946 |
946 |
100 |
829.2 |
1029.2 |
124.1196333815726 |
995.9 |
995.9 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуга по утилизации мед.отходов |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2022.1 |
2022.1 |
100 |
1683.5 |
1683.5 |
100 |
2295 |
2295 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по вывозу ТБО |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1120 |
100 |
2255.8000000000002 |
2255.8000000000002 |
100 |
1458.5 |
1458.5 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги СТО |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
2651.7 |
106.068 |
4245.1000000000004 |
4129.2 |
97.269793408871408 |
4551 |
5132.8999999999996 |
112.78620083498133 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Почтовые услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
167.4 |
167.4 |
100 |
280 |
116 |
41.428571428571431 |
280 |
280 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по дозиметрии |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
542.4 |
542.4 |
100 |
542.4 |
542.4 |
100 |
640 |
640 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по типографии |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
290.3 |
340.3 |
117.22356183258698 |
|
|
|
1420 |
2409.6999999999998 |
169.69718309859155 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги охраны |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
3834.4 |
3830.9 |
99.90872105153349 |
4153.8999999999996 |
4148.3999999999996 |
99.867594308962666 |
3935.1 |
3934.3 |
99.979670148153801 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по повышению квалификации |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2252.9 |
2995.9 |
132.97971503395624 |
1715.5 |
2115.5 |
123.31681725444477 |
2418.6999999999998 |
4177.7 |
172.72501757142265 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Прочие работы, услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
29065.85 |
3938 |
13.548545802032281 |
4685.7 |
|
|
4685.7 |
2621.1 |
55.938280299635061 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги связи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
18 |
100 |
36 |
2180.1 |
6055.833333333333 |
36 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Прочие работы, услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
7735.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Информационные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1233 |
1163.7 |
94.379562043795616 |
5695 |
5695.1 |
100.00175592625109 |
8401 |
7200.8 |
85.713605523152012 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Аудиторские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
350 |
350 |
100 |
700 |
700 |
100 |
540 |
540 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Банковские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
97.8 |
104.9 |
107.25971370143149 |
80 |
86.3 |
107.875 |
178 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по пожарной безопасности |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
912.9 |
912.9 |
100 |
678.9 |
678.9 |
100 |
277.8 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги по обслуживанию ОС и НМА |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
15012.3 |
16289.6 |
108.50835648101889 |
9145.6 |
9046 |
98.910951714485648 |
7791.5 |
14213 |
182.41673618687031 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Почтовые услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
167.4 |
167.4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуга по поверке мед.оборудований |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1584.5 |
1584.5 |
100 |
1584.5 |
1584.5 |
100 |
1584.5 |
1584.5 |
100 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Услуги за мед.анализы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
18414.599999999999 |
16582.400000000001 |
90.050286185961141 |
15330 |
18274.599999999999 |
119.20808871493803 |
22748.1 |
9826.5 |
43.197014256135674 |
|
|
|
за счет собственных средств |
Страхование авто |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.3 |
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Страхование оборудований |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3648.5 |
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Страхование жизни |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3313.4 |
|
|
|
9
80
600
600
1
3
1
1
R2C2:R2C10
False
False
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей и продукта |
единица измерения |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство/оказание услуг/выполнение работ |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
1220126.2 |
Х |
1244559.8 |
Х |
102.0025469496516 |
Х |
1576687.2 |
Х |
1527837.1 |
Х |
96.901725339052661 |
Х |
1848051.1 |
Х |
1884154.7 |
Х |
101.95360398854771 |
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220126.2 |
|
1244559.8 |
|
|
|
1576687.2 |
|
1527837.1 |
|
|
|
1848051.1 |
|
1884154.7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10350 |
669628.77399999998 |
9301 |
752995.49199999997 |
89.864734299516911 |
112.44969171530852 |
5018 |
178075.736 |
4819 |
173973.33199999999 |
96.034276604224786 |
97.696258854715609 |
93 |
59501.273999999998 |
168 |
25504.5 |
180.64516129032259 |
42.863788093007891 |
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10350 |
669628.77399999998 |
9301 |
752995.49199999997 |
89.864734299516911 |
112.44969171530852 |
5018 |
178075.736 |
4819 |
173973.33199999999 |
96.034276604224786 |
97.696258854715609 |
93 |
59501.273999999998 |
168 |
25504.5 |
180.64516129032259 |
42.863788093007891 |
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10350 |
669628.77399999998 |
9301 |
752995.49199999997 |
89.864734299516911 |
112.44969171530852 |
5018 |
178075.736 |
4819 |
173973.33199999999 |
96.034276604224786 |
97.696258854715609 |
93 |
59501.273999999998 |
168 |
25504.5 |
180.64516129032259 |
42.863788093007891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57900 |
223353.38699999999 |
58365 |
155497.976 |
100.80310880829016 |
69.6197080727502 |
67072 |
99568.067999999999 |
98586 |
292605.31599999999 |
146.98532919847329 |
293.874654673424 |
90318 |
375595.1 |
120558 |
418482.84649999999 |
133.48169800039858 |
111.41861182427566 |
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57900 |
223353.38699999999 |
58365 |
155497.976 |
100.80310880829016 |
69.6197080727502 |
67072 |
99568.067999999999 |
98586 |
292605.31599999999 |
146.98532919847329 |
293.874654673424 |
90318 |
375595.1 |
120558 |
418482.84649999999 |
133.48169800039858 |
111.41861182427566 |
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57900 |
223353.38699999999 |
58365 |
155497.976 |
100.80310880829016 |
69.6197080727502 |
67072 |
99568.067999999999 |
98586 |
292605.31599999999 |
146.98532919847329 |
293.874654673424 |
90318 |
375595.1 |
120558 |
418482.84649999999 |
133.48169800039858 |
111.41861182427566 |
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
11012.6 |
160 |
10966.37 |
100 |
99.580208125238357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
11012.6 |
160 |
10966.37 |
100 |
99.580208125238357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
11012.6 |
160 |
10966.37 |
100 |
99.580208125238357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316131.43900000001 |
|
325099.962 |
|
102.8369601670652 |
6256 |
1299043.3959999999 |
9336 |
1061258.452 |
149.23273657289002 |
81.695381021743785 |
9264 |
1412954.726 |
9921 |
1440167.3535 |
107.09196891191709 |
101.92593768216746 |
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316131.43900000001 |
|
325099.962 |
|
102.8369601670652 |
6256 |
1299043.3959999999 |
9336 |
1061258.452 |
149.23273657289002 |
81.695381021743785 |
9264 |
1412954.726 |
9921 |
1440167.3535 |
107.09196891191709 |
101.92593768216746 |
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316131.43900000001 |
|
325099.962 |
|
102.8369601670652 |
6256 |
1299043.3959999999 |
9336 |
1061258.452 |
149.23273657289002 |
81.695381021743785 |
9264 |
1412954.726 |
9921 |
1440167.3535 |
107.09196891191709 |
101.92593768216746 |
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
Услуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
600
1
3
1
1
R2C2:R2C15
False
False
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220126.2 |
1244559.8 |
102.0025469496516 |
1576687.2 |
1527837.1 |
96.901725339052661 |
1848051.1 |
1884154.7 |
101.95360398854771 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
669628.77399999998 |
752995.49199999997 |
112.44969171530852 |
178075.736 |
173973.33199999999 |
97.696258854715609 |
59501.273999999998 |
25504.5 |
42.863788093007891 |
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232811.9 |
291116.40000000002 |
125.04360816607742 |
106885.5 |
81523.100000000006 |
76.271430643071326 |
35000 |
25504.5 |
72.87 |
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18842 |
23854.1 |
126.6006793334041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213969.9 |
267262.3 |
124.90649385731358 |
106885.5 |
81523.100000000006 |
76.271430643071326 |
35000 |
25504.5 |
72.87 |
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375037.5 |
389035.1 |
103.7323201013232 |
58201.8 |
77979.600000000006 |
133.98142325495087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375037.5 |
389035.1 |
103.7323201013232 |
58201.8 |
77979.600000000006 |
133.98142325495087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7609.5 |
15284.3 |
200.8581378539983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги по обслуживанию основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7609.5 |
15284.3 |
200.8581378539983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31203.1 |
32417.200000000001 |
103.89095955209578 |
5042.6000000000004 |
6412.9 |
127.17447348590014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20439.5 |
20882.7 |
102.16835049781061 |
3292.6 |
4187 |
127.16394338820385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10763.6 |
11534.5 |
107.1621018989929 |
1750 |
2225.9 |
127.19428571428571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5550 |
5421.6 |
97.686486486486487 |
1135.0999999999999 |
1536.3 |
135.34490353272838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления на ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4950.5 |
5042.8999999999996 |
101.86647813352187 |
1061.5999999999999 |
1479 |
139.31801055011303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОППВ 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
599.5 |
378.7 |
63.169307756463716 |
73.5 |
57.3 |
77.959183673469383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10898.6 |
13017.8 |
119.44469931917861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10898.6 |
13017.8 |
119.44469931917861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6518.174 |
6703.0919999999996 |
102.8369601670652 |
6810.7359999999999 |
6521.4319999999998 |
95.752235881702063 |
24501.274000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223353.38699999999 |
155497.976 |
69.6197080727502 |
99568.067999999999 |
292605.31599999999 |
293.874654673424 |
375595.1 |
418482.84649999999 |
111.41861182427566 |
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128956.5 |
52953.33 |
41.062939828546838 |
|
134497.60000000001 |
|
268400 |
224343.9 |
83.585655737704911 |
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128956.5 |
52953.33 |
41.062939828546838 |
|
134497.60000000001 |
|
268400 |
224343.9 |
83.585655737704911 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77898.3 |
89859.7 |
115.35514895703757 |
85931.199999999997 |
141610.70000000001 |
164.79544100396598 |
100000 |
154379.29999999999 |
154.3793 |
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77898.3 |
89859.7 |
115.35514895703757 |
85931.199999999997 |
141610.70000000001 |
164.79544100396598 |
100000 |
154379.29999999999 |
154.3793 |
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6758.3 |
|
|
1353.8 |
1353.8 |
100 |
3116.5 |
12415 |
398.36354885287983 |
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуга по обслуживанию основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6758.3 |
|
|
1353.8 |
1353.8 |
100 |
3116.5 |
12415 |
398.36354885287983 |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6481.2 |
7489.3 |
115.55421835462569 |
7310.3 |
9549.6 |
130.63212180074689 |
1705.9 |
11685.7 |
685.01670672372359 |
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4245.5 |
5050.6000000000004 |
118.9636085266753 |
4701.5 |
6704.9 |
142.61193236201211 |
1077.4000000000001 |
8341.6 |
774.23426768145532 |
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2235.6999999999998 |
2438.6999999999998 |
109.07993022319631 |
2608.8000000000002 |
2844.7 |
109.04247163446796 |
628.5 |
3344.1 |
532.07637231503577 |
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1844.1 |
|
1567.4 |
2332.9 |
148.83884139339034 |
2372.6999999999998 |
2972.5 |
125.27921776878661 |
|
|
|
|
|
|
|
отчисления ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1405.9 |
|
1567.4 |
1750.8 |
111.70090595891286 |
1817.8 |
2098.5 |
115.44174276598086 |
|
|
|
|
|
|
|
ОППВ 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
438.2 |
|
|
582.1 |
|
554.9 |
874 |
157.50585691115515 |
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3259.087 |
3351.5459999999998 |
102.8369601670652 |
3405.3679999999999 |
3260.7159999999999 |
95.752235881702063 |
|
12686.4465 |
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11012.6 |
10966.37 |
99.580208125238357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5250.2 |
4855.17 |
92.475905679783622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5250.2 |
4855.17 |
92.475905679783622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5319.8 |
5562.3 |
104.55844204669349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5319.8 |
5562.3 |
104.55844204669349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
442.6 |
467.1 |
105.53547220967013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289.89999999999998 |
296.10000000000002 |
102.13866850638151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152.69999999999999 |
171 |
111.98428290766208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316131.43900000001 |
325099.962 |
102.8369601670652 |
1299043.3959999999 |
1061258.452 |
81.695381021743785 |
1412954.726 |
1440167.3535 |
101.92593768216746 |
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401543.7 |
265684.3 |
66.165724926079037 |
316000 |
398345 |
126.05854430379746 |
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20178.900000000001 |
26606.2 |
131.85158754937089 |
31000 |
30774.799999999999 |
99.273548387096781 |
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
381364.8 |
239078.1 |
62.690132912109348 |
285000 |
367570.2 |
128.97200000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
492957.7 |
406846.9 |
82.531807495856128 |
674651.1 |
601381.9 |
89.139690130202112 |
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
492957.7 |
406846.9 |
82.531807495856128 |
674651.1 |
601381.9 |
89.139690130202112 |
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5994.1 |
|
|
4738.6000000000004 |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5994.1 |
|
|
4738.6000000000004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40908.699999999997 |
33645.300000000003 |
82.244852561924475 |
58157.7 |
49310.3 |
84.787225079396194 |
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28838.7 |
21667.9 |
75.134801499374106 |
46087.7 |
32547.7 |
70.621228657537699 |
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12070 |
11977.4 |
99.232808616404313 |
12070 |
16762.599999999999 |
138.87821043910523 |
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8943.2000000000007 |
7739.3 |
86.538375525538953 |
13186.8 |
11328.2 |
85.905602572269245 |
|
|
|
|
|
|
|
отчисления ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8612.4 |
7396.6 |
85.883145232455533 |
12243.7 |
10702.7 |
87.413935330006453 |
|
|
|
|
|
|
|
ОППВ 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330.8 |
342.7 |
103.59733978234583 |
943.1 |
625.5 |
66.323825681263912 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24369.4 |
25059.1 |
102.83018867924528 |
25442.2 |
25279.9 |
99.362083467624657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24369.4 |
25059.1 |
102.83018867924528 |
25442.2 |
25279.9 |
99.362083467624657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
316131.43900000001 |
325099.962 |
102.8369601670652 |
330320.696 |
316289.45199999999 |
95.752235881702063 |
325516.92599999998 |
349783.4535 |
107.45476673001022 |
|
|
|
|
9
80
600
600
1
3
2
1
R3C2:R3C15
False
False
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10898.6 |
13017.8 |
119.44469931917861 |
24369.4 |
25059.1 |
102.83018867924528 |
25442.2 |
25279.9 |
99.362083467624657 |
W |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10898.6 |
13017.8 |
119.44469931917861 |
24369.4 |
25059.1 |
102.83018867924528 |
25442.2 |
25279.9 |
99.362083467624657 |
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7649.2 |
9569.4 |
125.1032787742509 |
9323.9 |
9864.7000000000007 |
105.80014800673538 |
10540.6 |
10299.299999999999 |
97.710756503424847 |
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7649.2 |
9569.4 |
125.1032787742509 |
9323.9 |
9864.7000000000007 |
105.80014800673538 |
10540.6 |
10299.299999999999 |
97.710756503424847 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
222 |
100 |
794.9 |
794.9 |
100 |
617.4 |
849 |
137.51214771622935 |
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуга по обслуживанию основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
222 |
100 |
794.9 |
794.9 |
100 |
617.4 |
849 |
137.51214771622935 |
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
690.7 |
796.1 |
115.25988127986101 |
807.8 |
775.9 |
96.051002723446402 |
923.4 |
836.2 |
90.556638509854878 |
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452.5 |
521.5 |
115.24861878453039 |
510.2 |
482.4 |
94.551156409251277 |
583.20000000000005 |
534.20000000000005 |
91.598079561042525 |
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238.2 |
274.60000000000002 |
115.28127623845508 |
297.60000000000002 |
293.5 |
98.622311827956992 |
340.2 |
302 |
88.77131099353322 |
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109.6 |
126.3 |
115.23722627737226 |
170.1 |
183.3 |
107.76014109347443 |
194.4 |
201.6 |
103.70370370370371 |
|
|
|
|
отчисления ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109.6 |
126.3 |
115.23722627737226 |
170.1 |
183.3 |
107.76014109347443 |
194.4 |
201.6 |
103.70370370370371 |
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2227.1 |
2304 |
103.45292083875893 |
13272.7 |
13440.3 |
101.2627423207034 |
13166.4 |
13093.8 |
99.448596427269408 |
|
9
75
300
300
1
3
2
1
R3C2:R3C17
False
False
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
База |
Факт |
База |
Факт / оценка |
База |
Утвержденный план |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328135.8 |
|
337458.6 |
102.84114077159518 |
|
353809.5 |
|
339511.9 |
95.958955313523234 |
|
363184.6 |
|
375563.7 |
103.40848703386652 |
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2227.1 |
|
2304 |
103.45292083875893 |
|
13272.7 |
|
13440.3 |
101.2627423207034 |
|
13166.4 |
|
13093.8 |
99.448596427269408 |
|
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325908.7 |
|
335154.59999999998 |
102.8369601670652 |
|
340536.8 |
|
326071.59999999998 |
95.752235881702063 |
|
350018.2 |
|
362469.9 |
103.55744358436219 |
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47409.599999999999 |
|
56820.6 |
119.85041004353549 |
|
66337.2 |
|
58733.4 |
88.537653081528916 |
|
82176.5 |
|
80102.5 |
97.476164110177479 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1717.4 |
|
2209.3000000000002 |
128.64213345755212 |
|
2125.5 |
|
2282.9 |
107.40531639614208 |
|
2676.5 |
|
2934.7 |
109.64692695684663 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31731.8 |
|
42355.4 |
133.47934879206349 |
|
51422.7 |
|
44480.6 |
86.499930964340649 |
|
60000 |
|
58731.6 |
97.885999999999996 |
|
|
канц.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4185.3999999999996 |
|
2811.2 |
67.166817986333442 |
|
4419.8 |
|
3267.5 |
73.928684555862262 |
|
4500 |
|
2970.3 |
66.006666666666661 |
|
|
дез.средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9775 |
|
9444.7000000000007 |
96.620971867007668 |
|
8369.2000000000007 |
|
8702.4 |
103.98126463700234 |
|
15000 |
|
15465.9 |
103.10599999999999 |
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73249.399999999994 |
|
70367.100000000006 |
96.065087222557452 |
|
77681.899999999994 |
|
77703.399999999994 |
100.02767697494525 |
|
89053.6 |
|
94245.8 |
105.83042122946181 |
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29519.4 |
|
27288.2 |
92.441580790937479 |
|
27931.599999999999 |
|
25320.6 |
90.652164573458023 |
|
32295.599999999999 |
|
31702.799999999999 |
98.164455839185521 |
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2814.4 |
|
2015.4 |
71.610289937464472 |
|
2193.1 |
|
2260.1 |
103.055036250057 |
|
2107.6999999999998 |
|
2261.6 |
107.30179816861983 |
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3834.4 |
|
3830.9 |
99.90872105153349 |
|
4153.8999999999996 |
|
4148.3999999999996 |
99.867594308962666 |
|
3935.1 |
|
4204 |
106.83337145180555 |
|
почтовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167.4 |
|
167.4 |
100 |
|
116 |
|
96 |
82.758620689655174 |
|
|
|
|
|
|
|
услуги по техосмотру транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
13.5 |
270 |
|
17.100000000000001 |
|
13.5 |
78.94736842105263 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
услуги по дезинфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
946 |
|
946 |
100 |
|
829.2 |
|
1029.2 |
124.1196333815726 |
|
995.9 |
|
995.9 |
100 |
|
|
услуги по вывозу ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
|
1120 |
100 |
|
2255.8000000000002 |
|
2255.8000000000002 |
100 |
|
1458.5 |
|
1458.5 |
100 |
|
|
услуги по поверке мед.оборудовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1584.5 |
|
1584.5 |
100 |
|
1584.5 |
|
1584.5 |
100 |
|
1584.5 |
|
1648.4 |
104.03281792363522 |
|
|
Услуги по проверка работы теплосчетчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
100 |
|
2 |
|
|
|
|
63.9 |
|
|
|
|
|
мед.услуги анализы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18414.599999999999 |
|
16582.400000000001 |
90.050286185961141 |
|
15930 |
|
18274.599999999999 |
114.71814187068425 |
|
22748.1 |
|
25062.9 |
110.17579490155222 |
|
|
услуги по дозиометрии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
542.4 |
|
542.4 |
100 |
|
542.4 |
|
542.4 |
100 |
|
640 |
|
640 |
100 |
|
|
Услуги по проведению отраслевого узкоспециализированного аудита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
|
250 |
100 |
|
500 |
|
500 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по заправке сосудов Азотом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
|
900 |
107.14285714285714 |
|
900 |
|
949.5 |
105.5 |
|
1305 |
|
|
|
|
|
услуги СТО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
|
2092 |
83.68 |
|
3500 |
|
3242.1 |
92.631428571428572 |
|
2600.3000000000002 |
|
3318.6 |
127.62373572280121 |
|
|
мед.услуги медосмотр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
|
963.8 |
110.7816091954023 |
|
800 |
|
837.3 |
104.66249999999999 |
|
800 |
|
1620.3 |
202.53749999999999 |
|
|
услуги автомойки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
180.6 |
100.33333333333333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
135.80000000000001 |
|
|
|
Услуга по сварочно-монтажной работе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
78 |
100 |
|
115 |
|
115 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
услуги по типографии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290.3 |
|
340.3 |
117.22356183258698 |
|
|
|
|
|
|
1420 |
|
2349.5 |
165.45774647887325 |
|
|
Услуги по утилизации мед.отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1519 |
|
2022.1 |
133.12047399605004 |
|
1683.5 |
|
1683.5 |
100 |
|
2295 |
|
2295 |
100 |
|
|
Услуги мониторинга видеонаблюдения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
144 |
100 |
|
144 |
|
144 |
100 |
|
144 |
|
|
|
|
|
Услуги по проведению экспертизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
342 |
371.73913043478262 |
|
1460 |
|
1460 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по повышению квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1426.9 |
|
2115.9 |
148.28649519938327 |
|
945 |
|
1045 |
110.58201058201058 |
|
1545 |
|
3559 |
230.35598705501619 |
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1163.7 |
|
1163.7 |
100 |
|
5695 |
|
5695.1 |
100.00175592625109 |
|
7583.1 |
|
7448.1 |
98.21972544210152 |
|
|
страхование транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.700000000000003 |
|
52.6 |
143.32425068119892 |
|
71.900000000000006 |
|
71.900000000000006 |
100 |
|
78.900000000000006 |
|
78.900000000000006 |
100 |
|
|
страхование жизни работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1746.3 |
|
1746.4 |
100.00572639294508 |
|
2452 |
|
2452 |
100 |
|
3140.1 |
|
3140.1 |
100 |
|
|
страхование оборудовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3162.4 |
|
3162.4 |
100 |
|
3649.9 |
|
3649.9 |
100 |
|
2312.9 |
|
2312.9 |
100 |
|
|
услуга по аренде склада под архив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуга по обслуживанию НМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180.6 |
|
|
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги по изготов.стеклопакета, нанесений покрытий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
198 |
94.285714285714292 |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174239.6 |
|
174155.5 |
99.951733130700489 |
|
169467.7 |
|
168137.8 |
99.215248687508009 |
|
160345.79999999999 |
|
160105.70000000001 |
99.850261123147604 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4038.9 |
|
4038.9 |
100 |
|
4038.9 |
|
4038.9 |
100 |
|
4038.9 |
|
4038.9 |
100 |
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170200.7 |
|
170116.6 |
99.950587747288935 |
|
165428.79999999999 |
|
164098.9 |
99.196089193659148 |
|
156306.9 |
|
156066.79999999999 |
99.846391937911889 |
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2931.6 |
|
3946.6 |
134.62273161413563 |
|
1102.9000000000001 |
|
1102.9000000000001 |
100 |
|
607.5 |
|
607.5 |
100 |
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28078.5 |
|
29864.799999999999 |
106.36180707658885 |
|
25947.1 |
|
20394.099999999999 |
78.598764409124726 |
|
17834.8 |
|
27408.400000000001 |
153.67932356965034 |
|
|
|
донорские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
75 |
100 |
|
15 |
|
45 |
300 |
|
60 |
|
75 |
125 |
|
|
|
возмещение коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
|
515.1 |
125.63414634146342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резерв отпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27593.5 |
|
29274.7 |
106.09273923206553 |
|
25932.1 |
|
20349.099999999999 |
78.470698477948176 |
|
17774.8 |
|
27333.4 |
153.77613250219412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
от прямых затрат на производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325908.7 |
|
335154.59999999998 |
102.8369601670652 |
|
340536.8 |
|
326071.59999999998 |
95.752235881702063 |
|
350018.2 |
|
362469.9 |
103.55744358436219 |
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
7 |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2 |
6518.174 |
2 |
6703.0919999999996 |
102.8369601670652 |
2 |
6810.7359999999999 |
2 |
6521.4319999999998 |
95.752235881702063 |
7 |
24501.274000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультативно-диагностической помощи в рамках ГОБМП |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
3259.087 |
1 |
3351.5459999999998 |
102.8369601670652 |
1 |
3405.3679999999999 |
1 |
3260.7159999999999 |
95.752235881702063 |
|
|
3.5 |
12686.4465 |
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарнозамещающей медицинская помощь в системе ОСМС |
93 |
97 |
|
97 |
|
97 |
|
97 |
|
|
97 |
|
97 |
|
|
97 |
316131.43900000001 |
97 |
325099.962 |
102.8369601670652 |
97 |
330320.696 |
97 |
316289.45199999999 |
95.752235881702063 |
93 |
325516.92599999998 |
96.5 |
349783.4535 |
107.45476673001022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2227.1 |
|
2304 |
103.45292083875893 |
|
13272.7 |
|
13440.3 |
101.2627423207034 |
|
13166.4 |
|
13093.8 |
99.448596427269408 |
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
682.1 |
|
725.7 |
106.39202462981967 |
|
496.8 |
|
664.4 |
133.73590982286635 |
|
664.4 |
|
664.4 |
100 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
682.1 |
|
725.7 |
106.39202462981967 |
|
496.8 |
|
664.4 |
133.73590982286635 |
|
664.4 |
|
664.4 |
100 |
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771 |
|
771 |
100 |
|
11968 |
|
11968 |
100 |
|
11968 |
|
11968 |
100 |
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771 |
|
771 |
100 |
|
11968 |
|
11968 |
100 |
|
11968 |
|
11968 |
100 |
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
373.2 |
|
395 |
105.84137191854234 |
|
478.1 |
|
478.1 |
100 |
|
243.3 |
|
243.3 |
100 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
373.2 |
|
395 |
105.84137191854234 |
|
478.1 |
|
478.1 |
100 |
|
243.3 |
|
243.3 |
100 |
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400.8 |
|
412.3 |
102.86926147704591 |
|
329.8 |
|
329.8 |
100 |
|
290.7 |
|
218.1 |
75.025799793601649 |
|
|
|
резерв отпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400.8 |
|
412.3 |
102.86926147704591 |
|
329.8 |
|
329.8 |
100 |
|
290.7 |
|
218.1 |
75.025799793601649 |
|
|
|
База распределения: |
от прямых затрат на производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2227.1 |
|
2304 |
103.45292083875893 |
|
13272.7 |
|
13440.3 |
101.2627423207034 |
|
13166.4 |
|
13093.8 |
99.448596427269408 |
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
2227.1 |
100 |
2304 |
103.45292083875893 |
100 |
13272.7 |
100 |
13440.3 |
101.2627423207034 |
100 |
13166.4 |
100 |
13093.8 |
99.448596427269408 |
|
9
80
600
600
1
3
2
1
R3C2:R3C19
False
False
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Административные расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58528.4 |
76201.5 |
130.19576820825446 |
86160.9 |
85903 |
99.700676292842815 |
114575.3 |
116970 |
102.09006653266455 |
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5938.2 |
1868.6 |
31.467448048230104 |
1777.1 |
1253.4000000000001 |
70.530639806426194 |
1045 |
1510.9 |
144.58373205741626 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
243 |
108.96860986547085 |
193.3 |
224.2 |
115.98551474392137 |
550.1 |
622.5 |
113.16124341028903 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3715.2 |
923.6 |
24.860034453057708 |
42.3 |
317.39999999999998 |
750.35460992907804 |
48.3 |
441.8 |
914.69979296066253 |
|
|
канц.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
702 |
35.1 |
1541.5 |
711.8 |
46.175802789490753 |
446.6 |
446.6 |
100 |
|
|
|
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37304.9 |
55943.199999999997 |
149.96206932601348 |
66273.5 |
66605.399999999994 |
100.50080348857387 |
91227.8 |
88054.2 |
96.52123585135233 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37304.9 |
55943.199999999997 |
149.96206932601348 |
66273.5 |
66605.399999999994 |
100.50080348857387 |
91227.8 |
88054.2 |
96.52123585135233 |
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2311.6999999999998 |
3260.8 |
141.05636544534326 |
4056.8 |
4636.5 |
114.28958785249458 |
5907.4 |
7267.6 |
123.02535802552731 |
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
36 |
190.4 |
528.88888888888891 |
36 |
36 |
100 |
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.8 |
104.9 |
107.25971370143149 |
80 |
86.3 |
107.875 |
178 |
175.6 |
98.651685393258433 |
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
624 |
115.55555555555556 |
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консалтинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги по обслуживанию НМА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
422.5 |
602.70000000000005 |
142.6508875739645 |
888.8 |
768.2 |
86.431143114311425 |
520 |
520 |
100 |
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69.3 |
|
|
|
|
|
817.9 |
946.4 |
115.71096711089375 |
|
|
аудиторские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
350 |
100 |
450 |
450 |
100 |
540 |
540 |
100 |
|
|
услуги по страхованию транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9 |
26.9 |
100 |
16.8 |
16.8 |
100 |
18.2 |
18.2 |
100 |
|
|
услуги по оценке имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
400 |
200 |
|
290 |
|
|
19.2 |
|
|
|
услуга по заправке картриджей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
249.6 |
249.6 |
100 |
249.6 |
249.6 |
100 |
580 |
580 |
100 |
|
|
услуги по техосмотру транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
3.6 |
100 |
|
3.6 |
|
112.9 |
116.5 |
103.18866253321524 |
|
|
услуги по повышению квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
826 |
880 |
106.53753026634382 |
770.5 |
1070.5 |
138.93575600259572 |
873.7 |
1129.5999999999999 |
129.28922971271604 |
|
|
услуги автомойки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
65.400000000000006 |
99.090909090909093 |
|
|
|
|
240 |
|
|
|
услуги СТО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
559.70000000000005 |
|
745.1 |
887.1 |
119.05784458461952 |
1950.7 |
1841.1 |
94.381504075460086 |
|
|
почтовые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
|
|
280 |
220 |
78.571428571428569 |
|
|
прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
типографические услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
725 |
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3316.7 |
5592.1 |
168.60433563481774 |
5949.4 |
6059 |
101.84220257504958 |
7993.6 |
7855 |
98.266112890312243 |
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2033.1 |
3860.9 |
189.90211991540014 |
3626.5 |
4359.8999999999996 |
120.22335585275059 |
4926.3 |
5909.8 |
119.96427338976514 |
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070.7 |
1478.2 |
138.05921359858036 |
2115.5 |
1491.7 |
70.51288111557551 |
2873.7 |
1752.6 |
60.98757699133521 |
|
налог на транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51.3 |
90.5 |
176.41325536062379 |
56.2 |
56.2 |
100 |
53.7 |
53.7 |
100 |
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155 |
155.9 |
100.58064516129032 |
144.6 |
144.6 |
100 |
133.30000000000001 |
132.30000000000001 |
99.249812453113279 |
|
|
земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
6.6 |
100 |
6.6 |
6.6 |
100 |
6.6 |
6.6 |
100 |
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1744 |
1743.9 |
99.99426605504587 |
2195.6999999999998 |
2194.8000000000002 |
99.959010793824291 |
2112 |
2112 |
100 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6 |
27.5 |
99.637681159420296 |
22.7 |
22.7 |
100 |
16.399999999999999 |
16.399999999999999 |
100 |
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1716.4 |
1716.4 |
100 |
2173 |
2172.1 |
99.958582604693973 |
2095.6 |
2095.6 |
100 |
|
Командировочные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1485.8 |
2084.4 |
140.28806030421322 |
101.8 |
101.8 |
100 |
156.5 |
156.5 |
100 |
|
в том числе |
наём жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
478.2 |
668.7 |
139.83688833124216 |
30 |
30 |
100 |
29.9 |
29.9 |
100 |
|
проезд к месту командирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
447.7 |
734.5 |
164.06075496984587 |
32 |
32 |
100 |
|
|
|
|
суточные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
559.9 |
681.2 |
121.66458296124308 |
39.799999999999997 |
39.799999999999997 |
100 |
126.6 |
126.6 |
100 |
|
Охрана труда и техника безопасности |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
912.9 |
912.9 |
100 |
678.9 |
678.9 |
100 |
277.8 |
367 |
132.10943124550036 |
|
|
|
услуги по пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
912.9 |
912.9 |
100 |
678.9 |
678.9 |
100 |
277.8 |
367 |
132.10943124550036 |
|
|
|
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
673.1 |
43.3 |
6.4329222998068634 |
40.200000000000003 |
39.9 |
99.253731343283576 |
90.3 |
94.3 |
104.4296788482835 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Госпошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.100000000000001 |
18.399999999999999 |
107.60233918128655 |
1.3 |
2 |
153.84615384615384 |
|
|
|
|
|
|
Сборы, всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
631 |
0.6 |
9.5087163232963554E-2 |
13.9 |
13.9 |
100 |
58.3 |
58.3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
631 |
0.6 |
9.5087163232963554E-2 |
13.9 |
13.9 |
100 |
58.3 |
58.3 |
100 |
|
|
|
Платы, всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
24.3 |
97.2 |
25 |
24 |
96 |
32 |
36 |
112.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата ЗОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
24.3 |
97.2 |
25 |
24 |
96 |
32 |
36 |
112.5 |
|
|
|
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
600 |
100 |
600 |
750 |
125 |
1020 |
1020 |
100 |
|
|
|
благотворительная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
600 |
100 |
600 |
750 |
125 |
1020 |
1020 |
100 |
|
|
|
Прочие расходы |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4241.1000000000004 |
4152.3 |
97.906203579260094 |
4487.5 |
3583.3 |
79.850696378830079 |
4744.8999999999996 |
8532.5 |
179.82465383885855 |
|
|
|
штрафы, пени |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.899999999999999 |
28 |
148.14814814814815 |
3.3 |
3.3 |
100 |
30.1 |
32.5 |
107.97342192691031 |
|
|
|
Неустойка за ненадлежащее исполнение условий договора согласно протокола взыскания неустойки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.200000000000003 |
34.700000000000003 |
95.856353591160214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резерв отпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3693.6 |
3403.1 |
92.135044401126279 |
3218.4 |
2356.4 |
73.216505095699731 |
2407.6 |
6671.6 |
277.10583153347733 |
|
|
|
отчисления на ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
492.4 |
686.5 |
139.41917140536148 |
1208.8 |
1011.3 |
83.661482461945738 |
1642.1 |
1186.5999999999999 |
72.261129042080256 |
|
|
|
Возмещение коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
212.3 |
372.45614035087721 |
665.1 |
641.79999999999995 |
96.496767403397982 |
|
9
80
300
300
1
3
107
1
R108C2:R111C2
False
False
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 061800016659; БИН: 970440000708; Адрес: Казахстан, 030010, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.40 Контакты: тел: (7132) 56-30-55, 56-02-11, 54-68-72, факс: (7132) 56-02-11, e-mail: zdravaktobe2021@mail.kz, zdrav_2014@mail.ru, веб-сайт: www.aktobezdrav.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Прочие расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
18431.400000000001 |
19622.8 |
106.46396909621625 |
23924.6 |
28301.5 |
118.2945587387041 |
25360.400000000001 |
25521.8 |
100.63642529297645 |
|
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
15920.7 |
17402.2 |
109.30549536138486 |
20789.400000000001 |
25290.400000000001 |
121.65045648263057 |
22233 |
22582.3 |
101.57108802230918 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
15920.7 |
17402.2 |
109.30549536138486 |
20789.400000000001 |
25290.400000000001 |
121.65045648263057 |
22233 |
22582.3 |
101.57108802230918 |
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы и провизии |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по курсовым разницам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
1324.6 |
1051.5 |
79.38245508077911 |
1801.2 |
1799.3 |
99.894514767932492 |
1938.3 |
1851.1 |
95.501212402620851 |
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
867.7 |
552.1 |
63.627982021435983 |
1137.5999999999999 |
1176.5 |
103.41947960618846 |
1224.2 |
1230.2 |
100.49011599411861 |
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
456.9 |
499.4 |
109.30181659006347 |
663.6 |
622.79999999999995 |
93.851717902350813 |
714.1 |
620.9 |
86.948606637725803 |
|
|
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
1186.0999999999999 |
1169.0999999999999 |
98.566731304274512 |
1334 |
1211.8 |
90.839580209895047 |
1189.0999999999999 |
1088.4000000000001 |
91.531410310318734 |
|
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по социальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1186.0999999999999 |
1169.0999999999999 |
98.566731304274512 |
1334 |
1211.8 |
90.839580209895047 |
1189.0999999999999 |
1088.4000000000001 |
91.531410310318734 |
|
|
|
отчисления на ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
210.2 |
229.7 |
109.27687916270219 |
379.2 |
296.2 |
78.111814345991561 |
408.1 |
367 |
89.928938985542757 |
|
|
|
резерв отпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
975.9 |
939.4 |
96.259862690849474 |
954.8 |
915.6 |
95.894428152492665 |
781 |
721.4 |
92.368758002560824 |
|
9
78
300
300
1
3
34
13
False
False